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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.594970   Contract reference Dpto. Aeroportuario-2022-00013   Contract description: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA BAÑOS DEL HELIPUERTO DE BARAHONA   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/01/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/01/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2022-0012   Request Title ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA BAÑOS DEL HELIPUERTO DE BARAHONA   Description ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA BAÑOS DEL HELIPUERTO DE BARAHONA   Business Operation DIRECCION TECNICA   Reply Reference MATERIALES PARA BAÑO DE BARAHONA _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 96,540 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/01/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/01/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1282208 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 82,000.00 0.00 14,540.00 0.00 100,800.00 96,540.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31241702 - Espejos metáli(...)31241702 - Espejos metálicos 2.3.6.2.01 ESPEJO CON MARCO 1 UD 6,000 5,000 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 6,000.00 5,900.00         2 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE 1 UD 6,500 5,500 5,500.00 0.00 14 770.00 0.00 6,500.00 6,270.00         3 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 DISPENSADOR DE PAPEL PLÁSTICO PARA INHODORO 1 UD 3,500 2,800 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 3,500.00 3,304.00         4 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 DISPENSADOR DE SERVILLETA DE PALANCA 2 UD 7,000 5,500 11,000.00 0.00 18 1,980.00 0.00 14,000.00 12,980.00         5 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 DISEPENSADOR DE JABON LIQUIDO EN ACERO INXIDABLE 1 UD 3,500 2,600 2,600.00 0.00 18 468.00 0.00 3,500.00 3,068.00         6 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 DISPENSADOR PLÁSTICO DE JABON LIQUIDO 1 UD 2,500 2,000 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,500.00 2,360.00         7 31241702 - Espejos metáli(...)31241702 - Espejos metálicos 2.3.6.2.01 ESPEJO DE 45X60 BISELADO SIN MARCO 1 UD 2,700 2,200 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 2,700.00 2,596.00         8 10161513 - Palmeras 2.6.7.9.01 PALMA PARA INTERIOR CON SU TARRO COLOR BLANCO 2 UD 14,000 12,500 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 28,000.00 29,500.00         9 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 PAPELERA DE 13 LTS EN PLASTICO CON TAPA VAIVEN COLOR BLANCO 2 UD 1,500 950 1,900.00 0.00 18 342.00 0.00 3,000.00 2,242.00         10 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 PAPELERA DE 4.5 LTS EN PLASTICO CON PEDAL 1 UD 600 500 500.00 0.00 18 90.00 0.00 600.00 590.00         11 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 PAPELERA EN ACERO INOXIDABLE PARA COLOCAR DEBAJO DE TOPE DE LAVAMANOS 1 UD 9,000 7,500 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 9,000.00 8,850.00         12 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 PAPELERA EN ACERO INOXIDABLE CON TAPA PARA CUBICULO DE INHODORO 1 UD 11,000 8,500 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 11,000.00 10,030.00         13 30101604 - Barras de acer(...)30101604 - Barras de acero 2.3.6.3.06 BARRA EN ACERO INOXIDABLE DE 18 PARA AGARRE DE SEGURIDAD 3 UD 3,500 2,500 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 10,500.00 8,850.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/1/2022_3_37 p.m..Pdf Download CUOTAS A COMPROMETER 0012 COMPRA DIRECTA.PDF CUOTAS A COMPROMETER 0012 COMPRA DIRECTA.PDF Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 96,540.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.2.01 8,496.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 49,694.00  DOP ---- View 2.6.7.9.01 29,500.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 8,850.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CHEQUE 96,540.00  DOP Enero 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 00013 1 96,540.00  DOP Vencido CUOTAS A COMPROMETER 6 2022.pdf