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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.594364
Contract reference
INDRHI-2022-00019
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE BAJANTES 20X20 EN AMBOS EDIFICIOS EN CONMERACION DEL MES DE LA PATRIA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/01/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/01/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-UC-CD-2022-0016
Request Title
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE BAJANTES 20X20 EN AMBOS EDIFICIOS EN CONMERACION DEL MES DE LA PATRIA
Description
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE BAJANTES 20X20 EN AMBOS EDIFICIOS EN CONMERACION DEL MES DE LA PATRIA
Business Operation
Departamentos Varios
Reply Reference
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, QUE SERÁN UTILIZA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
10,432.38 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/01/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/01/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ALMACEN GENERAL
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1281930 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
8,841.00
0.00
1,591.38
0.00
8,841.00
10,432.38
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
UNIONES GALBANIZADAS 1" ( UNION COUPLING GALVANIZADOS 1" )
2
UD
63
63
126.00
0.00
18
22.68
0.00
126.00
148.68
2
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
SOGA PLASTICA 3/8 ( SOGA 10-9 MM 22 LS 3/8 PRIMERA )
10
UD
127.5
127.5
1,275.00
0.00
18
229.50
0.00
1,275.00
1,504.50
3
11101701 - Escoria o ceni
(...)
11101701 - Escoria o ceniza
2.3.6.3.06
TUBOS GALBANIZADOS CON ROCA 1 X 20"
3
UD
2,480
2,480
7,440.00
0.00
18
1,339.20
0.00
7,440.00
8,779.20
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/1/2022_8_02 p.m..Pdf
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cuota de 018.pdf
cuota de 018.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
10,432.38
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
1,653.18
DOP
----
View
2.3.6.3.06
8,779.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE BAJANTES 20X20 EN AMBOS EDIFICIOS EN CONMERACION DEL MES DE LA PATRIA
10,432.38
DOP
Marzo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
018
1
10,432.38
DOP
Vencido
cuota de 018.pdf