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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.594378
Contract reference
INDRHI-2022-00018
Contract description:
SERVICIO DE DOS CAMAREROS, ESTACION LIQUIDA, MONTAJE , UTILERIA NECESARIA Y ALMUERZO QUE SERÁ OFRECIDO EN REUNION CON EJECUTIVOS, EN LA SALA VIRTUAL DEL EDIFICIO II
Type of Contract
Services
Contract Start:
28/01/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/01/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-UC-CD-2022-0015
Request Title
SERVICIO DE DOS CAMAREROS, ESTACION LIQUIDA, MONTAJE , UTILERIA NECESARIA Y ALMUERZO PARA SERÁ OFRECIDO EN REUNION CON EJECUTIVOS, EN LA SALA VIRTUAL DEL EDIFICIO II
Description
SERVICIO DE DOS CAMAREROS, ESTACION LIQUIDA, MONTAJE , UTILERIA NECESARIA Y ALMUERZO QUE SERÁ OFRECIDO EN REUNION CON EJECUTIVOS, EN LA SALA VIRTUAL DEL EDIFICIO II
Business Operation
División de Eventos y Protocolo
Reply Reference
SERVICIO DE DOS CAMAREROS, ESTACION LIQUIDA, MONTA
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
132,661.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/01/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/01/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
SALA VIRTUAL
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1281914 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
112,425.00
0.00
20,236.50
0.00
164,000.00
132,661.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
SERVICIO DE DOS CAMAREROS, ESTACION LIQUIDA, MONTAJE , UTILERIA NECESARIA Y ALMUERZO ( ARROZ CON PUERRO, PAPA SALTEADAS ETC.) QUE SERÁ OFRECIDO EN REUNION CON EJECUTIVOS, EN LA SALA VIRTUAL DEL EDIFICIO II
1
UD
164,000
112,425
112,425.00
0.00
18
20,236.50
0.00
164,000.00
132,661.50
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_25/1/2022_3_50 p.m..Pdf
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cuota 017.pdf
cuota 017.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
132,661.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
132,661.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
SERVICIO DE DOS CAMAREROS, ESTACION LIQUIDA, MONTAJE , UTILERIA NECESARIA Y ALMUERZO QUE SERÁ OFRECIDO EN REUNION CON EJECUTIVOS, EN LA SALA VIRTUAL DEL EDIFICIO II
132,661.50
DOP
Abril
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
017
1
132,661.50
DOP
Vencido
cuota 017.pdf