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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.607292 
Contract referenceMIDE-2022-00004 
Contract description:Adquisición de materiales de refrigeración. 
Goods 
Contract Start:
22/03/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/03/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MIDE-UC-CD-2022-0005 
Adquisición de materiales de refrigeración. 
Adquisición de materiales de refrigeración. 
Dirección General de Ingeniera, MIDE. 
Importaciones PMB SRL _EXT 
GoodsDominicana 
20,522.59 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/03/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/03/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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Para ser utilizados en la reparación de uno de los aires acondicionados que climatizan el Salón Restauración del Ministerio de Defensa.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1280412 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
17,392.020.003,130.570.0017,392.0220,522.59
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
26131604 - Filtros fijos
2.3.9.8.01Filtro solable 163 1UD585.28585.28585.280.0018105.350.00585.28690.63
    
2
11101704 - Acero
2.3.6.3.06Varilla de plata 10UD37.537.5375.000.001867.500.00375.00442.50
    
3
41122703 - Cintas de segu(...)
2.3.9.9.04Tape negro1UD137.75137.75137.750.001824.800.00137.75162.55
    
4
24111805 - Tanques de pro(...)
2.6.5.8.01Tanque de refrigerante 4101UD14,934.9914,934.9914,934.990.00182,688.300.0014,934.9917,623.29
    
5
12141904 - Oxígeno o
2.3.7.2.99Mac gas 1UD576576576.000.0018103.680.00576.00679.68
    
6
26121538 - Conjunto de ca(...)
2.3.9.6.01Capacitor de 60 Mfd1UD275.5275.5275.500.001849.590.00275.50325.09
    
7
26121538 - Conjunto de ca(...)
2.3.9.6.01Contactor de 40 AMP. Bobina 220V.1UD507.5507.5507.500.001891.350.00507.50598.85
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
20,522.59 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.01690.63  DOP----View
2.3.6.3.06442.50  DOP----View
2.3.9.9.04162.55  DOP----View
2.6.5.8.0117,623.29  DOP----View
2.3.7.2.99679.68  DOP----View
2.3.9.6.01923.94  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  TRANSFERENCIA 20,522.59  DOPFebrero2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1642544286658jPw612720,522.59  DOP