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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.593683 
Contract referenceHDSS-2022-00019 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA-MAYORDOMÍA-TRIMESTRES-ENERO-MARZO-2022 
Goods 
Contract Start:
20/01/2022 14:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
24/02/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HDSS-DAF-CM-2022-0003 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA-MAYORDOMIA-TRIMESTRES-ENERO-MARZO-2022 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA-MAYORDOMIA-TRIMESTRES-ENERO-MARZO-2022 
MAYORDOMIA 
Almacenes El Encanto, S.A.S_EXT 
GoodsDominicana 
19,666.05 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/01/2022 14:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/01/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1277703 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
16,926.990.002,739.060.0023,898.0019,666.05
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE36UD3529.661,067.800.0018192.200.001,260.001,260.00
    
4
47131704 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01FAROLA12UD14044.92538.980.001897.020.001,680.00636.00
    
8
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE 1 LIBRA (ACE)90LB4553.394,805.100.0018864.920.004,050.005,670.02
    
10
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01ALCANFOL1CAJ1,500664.41664.410.0018119.590.001,500.00784.00
    
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01POTE SPRAY-ATOMIZADOR6UD7888.98533.900.001896.100.00468.00630.00
    
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN SPRAY24UD14072.031,728.820.0018311.190.003,360.002,040.01
    
15
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01DESINFECTANTE GEL DE MANO12UD700397.464,769.500.0018858.510.008,400.005,628.01
    
18
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01INSECTICIDA EN SPRAY6UD2002851,710.000.000.000.001,200.001,710.00
    
20
47131704 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01GUANTES DE GOMA 9M012UD16592.371,108.480.0018199.530.001,980.001,308.01
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
186,469.33 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.998,732.00  DOP----View
2.3.9.1.01117,594.14  DOP----View
2.3.3.2.0158,238.81  DOP----View
2.3.6.3.041,904.38  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA-MAYORDOMIA-TRIMESTRES-ENERO-MARZO-2022186,469.33  DOPFebrero2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022CC-016-20221186,469.33  DOP