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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.593252
Contract reference	ARD-2022-00009
Contract description:	ADQUISICION DE COMBUSTIBLEA-GRANEL, TICKETS Y OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
Type of Contract	Goods
Contract Start:	17/01/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	30/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference	ARD-MAE-PEUR-2021-0003
Request Title	ADQUISICION DE COMBUSTIBLEA-GRANEL, TICKETS Y OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
Description	ADQUISICION DE COMBUSTIBLEA-GRANEL, TICKETS Y OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, CON EL FIN DE ABASTECER LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS, UNIDADES NAVALES Y PLANTAS ELÉCTRICAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCIÓN, DURANTE EL PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE 2022.
Business Operation	Subdireccion de combustibles
Reply Reference	ADQUISICION DE COMBUSTIBLEA-GRANEL, TICKETS Y OTRO
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	32,554,200 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	18/01/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	30/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

PARA ABASTECER LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS, UNIDADES NAVALES Y PLANTAS ELÉCTRICAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCIÓN, DURANTE EL PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE 2022.

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1275823 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
32,554,200.00	0.00	0.00	0.00	32,554,200.00	32,554,200.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

15101701 - Fuel oil de ca(...)

2.3.7.1.02

Combustible en tickets prepagos (denominación de RD$200)

16,211

200

3,242,200.00

0.00

3,242,200.00

15101506 - Gasolina

2.3.7.1.01

Combustible en tickets prepagos (denominación de RD$500)

15,814

500

7,907,000.00

0.00

7,907,000.00

15101506 - Gasolina

2.3.7.1.01

Combustible en tickets prepagos (denominación de RD$1000)

21,405

1,000

21,405,000.00

0.00

21,405,000.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Certificacion de apropiacion presupuestaria.pdf	Certificacion de apropiacion presupuestaria.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_12/1/2022_11_16 p.m..Pdf	Download
Acta de Adjudicación.pdf	Acta de Adjudicación.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

32,554,200.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.1.02	3,242,200.00 DOP	----	View
2.3.7.1.01	29,312,000.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PAGO DE FACTURA	32,554,200.00 DOP	Febrero	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	ARD-MAE-PEUR-2021-0003	1	188,204,718.00 DOP	Vencido	Certificacion de apropiacion presupuestaria.pdf