1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.594953
Contract reference
IDAC-2021-00461
Contract description:
Adquisición de materiales ferreteros para el mantenimiento general de la estructura de la Estación Radar.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
31/01/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
IDAC-UC-CD-2021-0180
Request Title
Adquisición de materiales ferreteros.
Description
Adquisición de materiales ferreteros para el mantenimiento general de la estructura de la Estación Radar.
Business Operation
Coordinador Administrativo, Aeropuerto Gregorio Luperon de Puerto Plat
Reply Reference
COT - IDAC-UC-CD-2021-0180
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
19,737.08 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/01/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México esq. C/Doctor Delgado OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
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Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1268923 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
16,726.35
0.00
3,010.73
0.00
22,590.00
19,737.08
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
Inodoro estandar, crema.
1
UD
8,478
5,508.49
5,508.49
0.00
18
991.53
0.00
8,478.00
6,500.02
3
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02
Lavamanos pequeño, crema.
1
UD
5,000
2,864.49
2,864.49
0.00
18
515.61
0.00
5,000.00
3,380.10
6
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02
Colita para lavamanos.
1
UD
60
33.9
33.90
0.00
18
6.10
0.00
60.00
40.00
9
27111715 - Llaves de tors
(...)
27111715 - Llaves de torsión
2.3.6.3.04
Llave angular 3/8.
1
UD
300
211.86
211.86
0.00
18
38.13
0.00
300.00
249.99
10
30103206 - Rejilla de plá
(...)
30103206 - Rejilla de plástico
2.3.5.5.01
Rejilla de piso de 1 1/2.
1
UD
200
63.56
63.56
0.00
18
11.44
0.00
200.00
75.00
11
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Cemento CPVC de 4 Oz.
1
UD
300
211.86
211.86
0.00
18
38.13
0.00
300.00
249.99
13
30181507 - Cerramientos p
(...)
30181507 - Cerramientos para bañeras o duchas
2.3.9.9.01
Junta de cera para inodoro.
1
UD
150
84.75
84.75
0.00
18
15.26
0.00
150.00
100.01
15
27111708 - Llaves para tu
(...)
27111708 - Llaves para tubos
2.3.6.3.04
Tubo de 1/2 CPVC, 10 pies.
1
UD
300
211.86
211.86
0.00
18
38.13
0.00
300.00
249.99
18
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.6.3.04
Niple de 3/8 por 3 HG.
1
UD
25
29.66
29.66
0.00
18
5.34
0.00
25.00
35.00
20
39111810 - Interruptor de
(...)
39111810 - Interruptor de lámpara
2.3.9.6.01
Breaker de 15, modelo Europeo.
1
UD
140
105.93
105.93
0.00
18
19.07
0.00
140.00
125.00
22
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Funda de cemento blanco de 5 libras.
1
UD
100
105.93
105.93
0.00
18
19.07
0.00
100.00
125.00
24
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
T de 3/4.
1
UD
75
21.19
21.19
0.00
18
3.81
0.00
75.00
25.00
26
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.6.3.04
Adaptadores macho CPVC de 1/2.
3
UD
10
16.95
50.85
0.00
18
9.15
0.00
30.00
60.00
27
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.6.3.04
Adaptadores hembra CPVC de 1/2.
2
UD
10
16.95
33.90
0.00
18
6.10
0.00
20.00
40.00
30
40142320 - Uniones de tub
(...)
40142320 - Uniones de tubería
2.3.6.3.04
Unión universal de 1/2 PVC.
1
UD
12
33.9
33.90
0.00
18
6.10
0.00
12.00
40.00
33
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Fundas de cemento gris.
2
UD
400
450
900.00
0.00
18
162.00
0.00
800.00
1,062.00
36
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Pintura acrílica, blanco hueso 60.
5
GAL
1,100
1,042.37
5,211.85
0.00
18
938.13
0.00
5,500.00
6,149.98
37
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Pintura acrílica, blanco 00.
1
GAL
1,100
1,042.37
1,042.37
0.00
18
187.63
0.00
1,100.00
1,230.00
Attestation Documents
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/1/2022_1_09 p.m..Pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
19,737.08
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
699.98
DOP
----
View
2.3.6.2.02
9,920.12
DOP
----
View
2.3.5.5.01
75.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
1,436.99
DOP
----
View
2.3.9.9.01
100.01
DOP
----
View
2.3.9.6.01
125.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
7,379.98
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Mat. Ferreteros
19,737.08
DOP
Febrero
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2022
1
19,737.08
DOP
Vencido
Apropación.pdf