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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.592663 
Contract referenceCORAAVEGA-2022-00001 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DEL AIRE DE RECEPCIÓN Y LA INSTALACIÓN DE LOS AIRES EN LAS OFICINAS DEL 2DO NIVEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO. 
Goods 
Contract Start:
11/01/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
11/03/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CORAAVEGA-UC-CD-2022-0001 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DEL AIRE DE RECEPCIÓN Y LA INSTALACIÓN DE LOS AIRES EN LAS OFICINAS DEL 2DO NIVEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO. 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DEL AIRE DE RECEPCIÓN Y LA INSTALACIÓN DE LOS AIRES EN LAS OFICINAS DEL 2DO NIVEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO. 
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA 
Cabrera Torres Refricentro, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
69,046.06 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
11/01/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
11/03/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
LA VEGA 41000 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1275011 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
58.513,610,000,0010.532,4554.465,0069.046,06
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
24141705 - Tubos plegable(...)
2.3.9.9.01AMAFLEX DE 3/4 x 3/833UD11093,223.076,260,000,0018553,733.630,003.629,99
    
2
24141705 - Tubos plegable(...)
2.3.9.9.01ROLLO DE TUBERIA 1/44UD2.4502.754,2411.016,960,000,00181.983,059.800,0013.000,01
    
3
24141705 - Tubos plegable(...)
2.3.9.9.01ROLLO DE TUBERIA 1/24UD5.5006.355,9325.423,720,000,00184.576,2722.000,0029.999,99
    
4
24141705 - Tubos plegable(...)
2.3.9.9.01ALAMBRE 1414200FT3038,147.628,000,000,00181.373,046.000,009.001,04
    
5
24141705 - Tubos plegable(...)
2.3.9.9.01TAPE ANCHO NEGRO P/AMAFLEX2UD365334,75669,500,000,0018120,51730,00790,01
    
6
24141705 - Tubos plegable(...)
2.3.9.9.01VARILLA PLATA10UD4038,13381,300,000,001868,63400,00449,93
    
7
24141705 - Tubos plegable(...)
2.3.9.9.01PALOMETA P/AIRE 180003UD725673,732.021,190,000,0018363,812.175,002.385,00
    
8
24141705 - Tubos plegable(...)
2.3.9.9.01ARETANO2UD365334,74669,480,000,0018120,51730,00789,99
    
9
24141705 - Tubos plegable(...)
2.3.9.9.01TUBERIA DE COBRE 1/260FT150127,127.627,200,000,00181.372,909.000,009.000,10
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
69,046.06 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.0169,046.06  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  CORAAVEGA-UC-CD-2022-000169,046.06  DOPMarzo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022CORAAVEGA-UC-CD-2022-0001169,046.06  DOP