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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.592641
Contract reference	AYUNTAMIENTO SAN P.-2022-00002
Contract description:	ADQUISICIÓN DE 1,110.00 M2 DE ADOQUINES, PARA SER UTILIZADOS EN EL PERIMETRO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORÍS Y EN EL BOULEVARD UBICADO FRENTE AL HOSPITAL REGIONAL DR. ANTONIO MUSA.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	12/01/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	14/02/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CM-2022-0002
Request Title	ADQUISICIÓN DE 1,110.00 M2 DE ADOQUINES, PARA SER UTILIZADOS EN EL PERIMETRO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORÍS Y EN EL BOULEVARD UBICADO FRENTE AL HOSPITAL REGIONAL DR. ANTONIO MUSA.
Description	ADQUISICIÓN DE 1,110.00 M2 DE ADOQUINES, PARA SER UTILIZADOS EN EL PERIMETRO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORÍS Y EN EL BOULEVARD UBICADO FRENTE AL HOSPITAL REGIONAL DR. ANTONIO MUSA..!!
Business Operation	COMPRAS Y CONTRATACIONES
Reply Reference	ADQUISICIÓN DE 1,110.00 M2 DE ADOQUINES, PARA SER
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	945,079.64 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	12/01/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	15/02/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	CALLE ANACAONA MOSCOSO NO.1 HIGUAMO DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1275209 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
800,914.95	0.00	144,164.69	0.00	945,081.75	945,079.64

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

30171701 - Adoquines

2.3.6.4.04

Suministro Adoblock Gris

555

809.22

685.78

380,607.90

0.00

68,509.42

0.00

449,117.10

449,117.32

30171701 - Adoquines

2.3.6.4.04

Suministro Adoblock Rojo

555

893.63

757.31

420,307.05

0.00

75,655.27

0.00

495,964.65

495,962.32

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Acta de Adjudicacion.pdf	Acta de Adjudicacion.pdf	Download
Informe Final.Pdf	Informe Final.Pdf	Download
Orden de Compras.pdf	Orden de Compras.pdf	Download
Certificacion de Fondos 01 20220105.pdf	Certificacion de Fondos 01 20220105.pdf	Download
SNCC_F033_Of_Economica (Brito Industrias de Construcción) F&S.pdf	SNCC_F033_Of_Economica (Brito Industrias de Construcción) F&S.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

945,079.64 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.4.04	945,079.64 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	945,079.64	945,079.64 DOP	Febrero	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	01/2021	1	945,079.64 DOP	Vencido	Certificacion de Fondos 01 20220105.pdf