1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.592463   Contract reference DGII-2022-00011   Contract description: Adquisición de materiales de refrigeración para ser usados en las diferentes localidades de la DGII   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/01/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/04/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGII-DAF-CM-2021-0145   Request Title Adquisición de materiales de refrigeración para ser usados en las diferentes localidades de la DGII   Description Adquisición de materiales de refrigeración para ser usados en las diferentes localidades de la DGII   Business Operation Sección de Mantenimiento   Reply Reference Adquisición de materiales de refrigeración para se   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 328,801.11 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/01/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/04/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1274703 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 278,645.01 0.00 50,156.10 0.00 234,200.00 328,801.11         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 40101703 - Enfriadores de(...)40101703 - Enfriadores de evaporación 2.6.5.4.01 CINTAS NEGRA PARA VASCOCEL 29 UD 300 169.49 4,915.21 0.00 18 884.74 0.00 8,700.00 5,799.95         14 40101703 - Enfriadores de(...)40101703 - Enfriadores de evaporación 2.6.5.4.01 ROLLO DE TUBERIA DE COBRE DE 3/8 5 UD 5,000 2,627.12 13,135.60 0.00 18 2,364.41 0.00 25,000.00 15,500.01         15 40101703 - Enfriadores de(...)40101703 - Enfriadores de evaporación 2.6.5.4.01 REJILLA DE AIRE MOVIL 14X14 30 UD 2,500 1,398.31 41,949.30 0.00 18 7,550.87 0.00 75,000.00 49,500.17         17 40101703 - Enfriadores de(...)40101703 - Enfriadores de evaporación 2.6.5.4.01 CONTACTOR DE DOS POLO 40 FLA (208/240) 5 UD 800 296.61 1,483.05 0.00 18 266.95 0.00 4,000.00 1,750.00         24 40101703 - Enfriadores de(...)40101703 - Enfriadores de evaporación 2.6.5.4.01 MANGA DE 10 PULGADAS PARA DUCTOS 15 UD 700 1,610.17 24,152.55 0.00 18 4,347.46 0.00 10,500.00 28,500.01         25 40101703 - Enfriadores de(...)40101703 - Enfriadores de evaporación 2.6.5.4.01 MANGA DE 8 PULGADAS PARA DUCTOS 15 UD 700 1,525.42 22,881.30 0.00 18 4,118.63 0.00 10,500.00 26,999.93         32 40101703 - Enfriadores de(...)40101703 - Enfriadores de evaporación 2.6.5.4.01 PLANCHA DE POLIURETANO DE 13 PIES X 3/4 PULGADAS DE ESPESOR. LA MARCA DEBE SER DE MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO POR SU PRESTIGIO Y CALIDAD. LA MARCA DEBE ESTAR INCRUSTADA EN LA SUPERFICIE DE LA PLANCHA (ENVIAR ANEXO) 30 UD 2,500 4,830.51 144,915.30 0.00 18 26,084.75 0.00 75,000.00 171,000.05         35 40101703 - Enfriadores de(...)40101703 - Enfriadores de evaporación 2.6.5.4.01 BARRA ROSCADA 3/8 25 UD 100 93.22 2,330.50 0.00 18 419.49 0.00 2,500.00 2,749.99         36 40101703 - Enfriadores de(...)40101703 - Enfriadores de evaporación 2.6.5.4.01 VASCOCEL 7/8 X 3/4 X 6 FT 250 UD 80 67.8 16,950.00 0.00 18 3,051.00 0.00 20,000.00 20,001.00         39 40101703 - Enfriadores de(...)40101703 - Enfriadores de evaporación 2.6.5.4.01 CAJA DE EXPANSIONES HDI 3/8 X 1/2 2 UD 1,500 2,966.1 5,932.20 0.00 18 1,067.80 0.00 3,000.00 7,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/1/2022_6_09 p.m..Pdf Download 8. DGII-DAF-CM-2021-0145 EVALUACION TECNICA.pdf 8. DGII-DAF-CM-2021-0145 EVALUACION TECNICA.pdf Download 5.DGII-DAF-CM-2021-0145 ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf 5.DGII-DAF-CM-2021-0145 ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf Download Orden de compras 14651.pdf Orden de compras 14651.pdf Download Cuota a comprometer Victor García.pdf Cuota a comprometer Victor García.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 252,132.09 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.4.01 252,132.09  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Cheque 252,132.09  DOP Abril 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 CC-CM-2021-0599 1 252,132.09  DOP Vencido Cuota a comprometer Climaster.pdf 2022 CC-CM-2021- 1 252,132.09  DOP Vencido Cuota a comprometer Climaster.pdf