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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.592246   Contract reference PROCURADURIA-2022-00009   Contract description: ADQUISICIÓN DE 200 ROLLOS DE ETIQUETAS TÉRMICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS AL CIUDADANO SEGÚN REQ. NO. 021-7140.   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/01/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/07/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0182   Request Title ADQUISICIÓN DE 200 ROLLOS DE ETIQUETAS TÉRMICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS AL CIUDADANO SEGÚN REQ. NO. 021-7140   Description COMPRA Y SUMINISTRO DE 200 ROLLOS DE ETIQUETAS TÉRMICAS ADHESIVAS, PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS AL CIUDADANO SEGÚN REQ. NO. 021-7140.   Business Operation DPTO. DE GESTION DE SERVICIOS AL CIUDADANO   Reply Reference INDETI_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 917,568 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 11/01/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/01/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1272511 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 777,600.00 0.00 139,968.00 0.00 918,000.00 917,568.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 55121608 - Etiquetas de c(...)55121608 - Etiquetas de códigos de barra 2.3.9.9.01 ROLLOS DE ETIQUETAS TÉRMICAS SINTÉTICAS, DIRECTAS, CÓDIGO LADSP-2010 (200/1.728)TAMAÑO 2X1 200 UD 4,590 3,888 777,600.00 0.00 18 139,968.00 0.00 918,000.00 917,568.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA SIMPLE DE APERTURA Y ADJ. 0182.pdf ACTA SIMPLE DE APERTURA Y ADJ. 0182.pdf Download CERTIFICACION DE FONDOS 0182.pdf CERTIFICACION DE FONDOS 0182.pdf Download ACTA SIMPLE DE APERTURA Y ADJ. 0182.pdf ACTA SIMPLE DE APERTURA Y ADJ. 0182.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/1/2022_1_29 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 917,568.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 917,568.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE 200 ROLLOS DE ETIQUETAS TÉRMICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS AL CIUDADANO SEGÚN REQ. NO. 021-7140 917,568.00  DOP Febrero 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2.3.9.9.01 1 917,568.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS 0182.pdf