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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.592074   Contract reference CES-2022-00003   Contract description: COMPRA PRODUCTOS PARA COCINA   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/01/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/01/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CES-UC-CD-2022-0003   Request Title COMPRA PRODUCTOS PARA COCINA   Description COMPRA PRODUCTOS PARA COCINA   Business Operation Departamento Administrativo   Reply Reference CES-UC-CD-2022-0003   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 37,974.72 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/01/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/01/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Abraham Lincoln No.295, Centro Empresarial Caribálico, Primer piso Local 1A, sector La Julia, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1272409 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 34,276.00 0.00 3,698.72 0.00 35,640.00 37,974.72         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLAS DE AGUA 25 PAQ 175 236 5,900.00 0.00 0.00 0.00 4,375.00 5,900.00         2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZÚCAR CREMA 5LIB 4 PAQ 175 155 620.00 0.00 16 99.20 0.00 700.00 719.20         3 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFE MOLIDO 1 LIB 30 PAQ 275 254 7,620.00 0.00 16 1,219.20 0.00 8,250.00 8,839.20         4 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMORA 2 LIB 6 UD 450 368 2,208.00 0.00 18 397.44 0.00 2,700.00 2,605.44         5 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES 7 OZ 30 PAQ 60 68 2,040.00 0.00 18 367.20 0.00 1,800.00 2,407.20         6 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABOB DE FREGAR EN BOLA 5/1 1 PAQ 125 125 125.00 0.00 18 22.50 0.00 125.00 147.50         7 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA JUMBO 12 UD 150 97 1,164.00 0.00 18 209.52 0.00 1,800.00 1,373.52         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE EN AEROSOL 12 UD 350 458 5,496.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 5,496.00         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY 12 UD 100 96 1,152.00 0.00 18 207.36 0.00 1,200.00 1,359.36         10 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 ESPONJAS DE FREGAR 12 UD 80 30 360.00 0.00 18 64.80 0.00 960.00 424.80         11 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 TE EN SOBRES SABORES VARIADOS 4 UD 250 165 660.00 0.00 18 118.80 0.00 1,000.00 778.80         12 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 LECHE LIQUIDA SIN LACTOSA 12 UD 90 118 1,416.00 0.00 0.00 0.00 1,080.00 1,416.00         13 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS DE PAPEL 1000/1 6 PAQ 200 145 870.00 0.00 18 156.60 0.00 1,200.00 1,026.60         14 52151505 - Agitadores des(...)52151505 - Agitadores desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 REMOVEDORES DESECHABLES 500/1 2 PAQ 150 125 250.00 0.00 18 45.00 0.00 300.00 295.00         15 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO 2/1 1 PAQ 500 580 580.00 0.00 18 104.40 0.00 500.00 684.40         16 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PARA BASURA DE COCINA 100/1 3 PAQ 150 145 435.00 0.00 18 78.30 0.00 450.00 513.30         17 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 SPRAY PARA EL BAÑO OLOR VAINILLA 12 UD 250 95 1,140.00 0.00 18 205.20 0.00 3,000.00 1,345.20         18 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 ALCOHOL 70% GL 2 GAL 600 650 1,300.00 0.00 18 234.00 0.00 1,200.00 1,534.00         19 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 GEL ANTIBACTERIAL 1 GAL 500 560 560.00 0.00 18 100.80 0.00 500.00 660.80         20 60122504 - Filtros de pap(...)60122504 - Filtros de papel 2.3.3.2.01 FILTROS DE PAPEL PARA CAFETERA 200/1 2 PAQ 150 190 380.00 0.00 18 68.40 0.00 300.00 448.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER.pdf CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/1/2022_5_59 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 37,974.72 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 20,258.64  DOP ---- View 2.3.9.5.01 2,702.20  DOP ---- View 2.3.9.1.01 9,286.16  DOP ---- View 2.3.3.2.01 3,532.92  DOP ---- View 2.3.7.2.99 1,534.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 660.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   SALDO 37,974.72  DOP Enero 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 0002 2022 37,974.72  DOP Vencido CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER.pdf