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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.607160   Contract reference CONANI-2022-00001   Contract description: ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS PARA SER UTILIZADOS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ALBERGADOS EN LOS HOGARES DE PASO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/03/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 04/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference CONANI-MAE-PEUR-2021-0005   Request Title ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS PARA SER UTILIZADOS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ALBERGADOS EN LOS HOGARES DE PASO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA   Description ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS PARA SER UTILIZADOS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ALBERGADOS EN LOS HOGARES DE PASO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA ( CONANI)   Business Operation Departamento de Hogares de Paso   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y EQUIPOS MED   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 210,823.52 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 22/03/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/03/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1271807 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 178,664.00 0.00 32,159.52 0.00 303,880.00 210,823.52         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 42311505 - Vendajes o com(...)42311505 - Vendajes o compresas para uso general 2.3.9.3.01 Venda elástica 4 x 4 10 UD 48 33.9 339.00 0.00 18 61.02 0.00 480.00 400.02         4 42271909 - Accesorios de (...)42271909 - Accesorios de vías aéreas artificiales 2.3.9.3.01 Mascarillas para nebulizar de adulto 50 UD 160 63.5 3,175.00 0.00 18 571.50 0.00 8,000.00 3,746.50         5 42271909 - Accesorios de (...)42271909 - Accesorios de vías aéreas artificiales 2.3.9.3.01 Mascarillas Para Nebulizar Pediatricas 50 UD 140 36.4 1,820.00 0.00 18 327.60 0.00 7,000.00 2,147.60         153 41104019 - Colectores de (...)41104019 - Colectores de muestras 2.3.9.3.01 especulos 300 UD 28 29.7 8,910.00 0.00 18 1,603.80 0.00 8,400.00 10,513.80         155 42142608 - Jeringas sin a(...)42142608 - Jeringas sin agujas para uso médico 2.3.9.3.01 Jeringuillas 10cc Cajas 100/1 100 CAJ 1,200 1,017 101,700.00 0.00 18 18,306.00 0.00 120,000.00 120,006.00         156 42142608 - Jeringas sin a(...)42142608 - Jeringas sin agujas para uso médico 2.3.9.3.01 Jeringuillas 5cc Cajas 100/1 100 CAJ 800 356 35,600.00 0.00 18 6,408.00 0.00 80,000.00 42,008.00         157 42142608 - Jeringas sin a(...)42142608 - Jeringas sin agujas para uso médico 2.3.9.3.01 Jeringuillas 3cc Cajas 100/1 100 CAJ 800 271.2 27,120.00 0.00 18 4,881.60 0.00 80,000.00 32,001.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/1/2022_7_32 p.m..Pdf Download cuota y apropiacion r y p provisoluciones .pdf cuota y apropiacion r y p provisoluciones .pdf Download CONTRATO R& P.PDF CONTRATO R& P.PDF Download orden de compras r& p.pdf orden de compras r& p.pdf Download acta de adjudicaciòn firmas completas.pdf acta de adjudicaciòn firmas completas.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 210,823.52 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 210,823.52  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS PARA SER UTILIZADOS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ALBERGADOS EN LOS HOGARES DE PASO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 210,823.52  DOP Septiembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2022.5151.01.0001.390 1 210,823.52  DOP Vencido cuota y apropiacion r y p provisoluciones .pdf