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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.591847   Contract reference DGII-2022-00006   Contract description: Servicio de Mantenimiento de los Vehiculos de la DGII en el Distrito Nacional y la Zona Sur.   Type of Contract Services   Contract Start: 05/01/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGII-DAF-CM-2021-0151   Request Title Servicio de Mantenimiento de los Vehiculos de la DGII en el Distrito Nacional y la Zona Sur.   Description Servicio de Mantenimiento de los Vehiculos de la DGII en el Distrito Nacional y la Zona Sur.   Business Operation Sección Transportación   Reply Reference Repuestos Joan Manuel_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 334,219.99 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 05/01/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1271809 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 283,237.28 0.00 50,982.71 0.00 335,000.00 334,219.99         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Servicio de mantenimiento de vehiculos en la Zona Sur 1 UD 335,000 283,237.28 283,237.28 0.00 18 50,982.71 0.00 335,000.00 334,219.99 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de Compras 14656 Repuestos Joan Manuel.pdf Orden de Compras 14656 Repuestos Joan Manuel.pdf Download DGII-DAF-CM-2021-0151 Acta Simple.pdf DGII-DAF-CM-2021-0151 Acta Simple.pdf Download Certificación de Cuota Repuestos Joan Manuel.pdf Certificación de Cuota Repuestos Joan Manuel.pdf Download DGII-DAF-CM-2021-0151 Evaluación Técnica.pdf DGII-DAF-CM-2021-0151 Evaluación Técnica.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/1/2022_3_25 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 334,219.99 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.06 334,219.99  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   cheque 334,219.99  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 CC-CM-2021 1 334,219.99  DOP Vencido Certificación de Cuota Repuestos Joan Manuel.pdf