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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.591884   Contract reference SIE-2022-00001   Contract description: Adquisición de baterías de inversor para ser instaladas en Protecom las américas, San Juan, Kasse Acta y garita parqueo de esta SIE.   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/01/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SIE-DAF-CM-2021-0042   Request Title Adquisición de baterías de inversor para ser instaladas en Protecom las américas, San Juan, Kasse Acta y garita parqueo de esta SIE.   Description Adquisición de baterías de inversor para ser instaladas en Protecom las américas, San Juan, Kasse Acta y garita parqueo de esta SIE.   Business Operation Dirección Administrativo Financiero   Reply Reference ADQUISICIÓN DE BATERÍAS SIE-DAF-CM-2021-0042   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 422,440 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/01/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1271302 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 358,000.00 0.00 0.00 64,440.00 505,000.00 422,440.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 Baterías de inversores libre de mantenimiento 20 UD 25,250 17,900 358,000.00 0.00 0.00 18 64,440.00 505,000.00 422,440.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de adjudicación.pdf Acta de adjudicación.pdf Download apropiación.pdf apropiación.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/1/2022_6_42 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 422,440.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 422,440.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 422,440.00  DOP Febrero 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 1 1 422,440.00  DOP Vencido apropiación.pdf 2022 1 1 422,440.00  DOP Vencido apropiación (4).pdf