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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.591404
Contract reference	POLITUR-2021-00056
Contract description:	Adquisición de Útiles y Materiales de Escritorio de Oficina e Informática para ser utilizados en esta Dirección Central de Policía de Turismo.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	31/12/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/01/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Rescindido
Fecha Rescindido	05/01/2022

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	POLITUR-DAF-CM-2021-0017
Request Title	Adquisición de Útiles y Materiales de Escritorio de Oficina e Informática
Description	Para la Adquisición de Útiles y Materiales de Escritorio de Oficina e Informática para ser utilizados en esta Dirección Central de Policía de Turismo, POLITUR
Business Operation	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
Reply Reference	PSSPOLITURCM20210017
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	78,323.14 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	31/12/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/01/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Gustavo Mejia Ricat, Esq. Theodoro Chasseriaux, no.121, el Millon OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1269836 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
67,748.42	0.00	10,574.72	0.00	97,375.70	78,323.14

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tinta para impresora EPSON modelo 5190

949.99

627.97

2,511.88

0.00

452.14

0.00

3,799.96

2,964.02

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner para impresora LASER JET PRO M203DW No. CF230A

5,498.8

0.00

21,995.20

0.00

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.9.01

Cintas adhesiva transparente grande

100

111.77

93.22

9,322.00

0.00

1,677.96

0.00

11,177.00

10,999.96

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.9.01

Cintas adhesiva transparente pequeñas

100

72.2

63.56

6,356.00

0.00

1,144.08

0.00

7,220.00

7,500.08

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clips pequeños ( cajas de 100 clips)

100

13.56

1,356.00

0.00

244.08

0.00

1,800.00

1,600.08

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clips grandes( cajas de 100 clips)

100

41.42

38.14

3,814.00

0.00

686.52

0.00

4,142.00

4,500.52

44111611 - Clips para bil(...)

2.3.9.9.01

Clips para carpetas (aprieta papeles) 32mm 34 cajas de 12 unidades

60.59

51.69

1,757.46

0.00

316.34

0.00

2,060.06

2,073.80

44111611 - Clips para bil(...)

2.3.9.9.01

Clips para carpetas (aprieta papeles) 26mm 34 cajas de 12 unidades

42.95

38.14

1,296.76

0.00

233.42

0.00

1,460.30

1,530.18

44111611 - Clips para bil(...)

2.3.9.9.01

Clips para carpetas (aprieta papeles) 19mm 34 cajas de 12 unidades

28.67

24.23

823.82

0.00

148.29

0.00

974.78

972.11

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

Lápiz de carbón (paquetes de 12 unidades)

107.23

2,400.00

0.00

3,216.90

2,400.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Lapiceros Tinta Roja ( paquetes de 12 unidades)

128.97

110

3,300.00

0.00

3,869.10

3,300.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Lapiceros Tinta Negra (paquetes de 12 unidades)

128.97

110

3,300.00

0.00

3,869.10

3,300.00

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

Bandas elásticas (gomas #18) 30 Cajas

33.75

27.97

839.10

0.00

151.04

0.00

1,012.50

990.14

44122017 - Folders de col(...)

2.3.9.2.01

PENDAFLEX 8 1/2 X 11 (CAJAS DE 25 UND.)

512.98

511.19

30,671.40

0.00

5,520.85

0.00

30,778.80

36,192.25

Attestation Documents

Document

Document Name

Adjunto de Certificación de impuestos al día

Missing Document

Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_30/12/2021_11_19 p.m..Pdf	Download
CUOTA A COMPROMETER PRO.pdf	CUOTA A COMPROMETER PRO.pdf	Download
Acta+de+Adjudicación-Utiles+y+Materiales+de+Escritorio+de+++++Oficina+e+Informatica.pdf	Acta+de+Adjudicación-Utiles+y+Materiales+de+Escritorio+de+++++Oficina+e+Informatica.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

490,962.41 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	490,618.01 DOP	----	View
2.3.9.2.02	344.40 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de Útiles y Materiales de Escritorio de Oficina e Informática para ser utilizados en esta Dirección Central de Policía de Turismo.	490,962.41 DOP	Diciembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	EG1639773351958TPODS	1	704,729.89 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER MARIA NIEVES.pdf