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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.591311
Contract reference	DGII-2021-00546
Contract description:	Adquisición de Utensilios para el Área de Lavado de Vehículos de la DGII.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	31/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	04/07/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	DGII-UC-CD-2021-0193
Request Title	Adquisición de Utensilios para el Área de Lavado de Vehículos de la DGII.
Description	Adquisición de Utensilios para el Área de Lavado de Vehículos de la DGII.
Business Operation	Sección Transportación
Reply Reference	Materiales Industriales, S.A.S_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	23,188.45 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	31/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	04/07/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1269721 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
19,651.23	0.00	3,537.22	0.00	20,000.00	23,188.45

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

39121701 - Soportes eléct(...)

2.3.9.6.01

Aspiradora de polvo de 16 galones aproximadamente para área de Lavado

13,000

9,065

9,065.00

0.00

1,631.70

0.00

13,000.00

10,696.70

39121701 - Soportes eléct(...)

2.3.9.6.01

Gamuza para lavar carros tamaños Large

440

542.5

2,712.50

0.00

488.25

0.00

2,200.00

3,200.75

39121701 - Soportes eléct(...)

2.3.9.6.01

Pulidora Brilladora de 1300W para Área de Lavado

4,800

7,873.73

0.00

1,417.27

0.00

4,800.00

9,291.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_30/12/2021_7_28 p.m..Pdf	Download
1.CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS.pdf	1.CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS.pdf	Download
2.SOLICITUDES DE COMPRAS.pdf	2.SOLICITUDES DE COMPRAS.pdf	Download
3.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CD-2021-0193.pdf	3.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CD-2021-0193.pdf	Download
5.ACTA DE ADJUDICACIÓN CD-2021-0193.pdf	5.ACTA DE ADJUDICACIÓN CD-2021-0193.pdf	Download
6.CERTIFICADO DE CUOTA PARA COMPROMETER CD-2021-0193.pdf	6.CERTIFICADO DE CUOTA PARA COMPROMETER CD-2021-0193.pdf	Download
ORDEN DE COMPRAS 14626.pdf	ORDEN DE COMPRAS 14626.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

23,188.45 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	23,188.45 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de Utensilios para el Área de Lavado de Vehículos de la DGII.	23,188.45 DOP	Abril	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	CC-CD-2021-0571	1	23,188.45 DOP	Vencido	6.CERTIFICADO DE CUOTA PARA COMPROMETER CD-2021-0193.pdf