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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.644941   Contract reference SRSV-2021-00057   Contract description: ADQUISICION DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA DE VEHICULO DE ESTE SERVICIO REGIONAL SRSV1   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/07/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/08/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SRSV-DAF-CM-2021-0032   Request Title ADQUISICION DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA DE VEHICULO DE ESTE SERVICIO REGIONAL SRSV1   Description ADQUISICION DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA DE VEHICULO DE ESTE SERVICIO REGIONAL SRSV1   Business Operation servicios de mantenimiento   Reply Reference REPUESTOS PARA VEHICULOS_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 124,234.76 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/07/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/08/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. Constitución no. 198 91000 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: ADQUISICION DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA DE VEHICULO DE ESTE SERVICIO REGIONAL SRSV1 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1270106 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 105,283.68 0.00 0.00 18,951.08 116,913.47 124,234.76         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25172502 - Neumático para(...)25172502 - Neumático para llantas de automóviles 2.3.5.3.01 NEUMATICOS Y/O GOMAS DE HILUX 31X10.5 R15 4 UD 7,900 7,711.86 30,847.44 0.00 0.00 18 5,552.54 31,600.00 36,399.98         1 24101717 - Rodillos de ba(...)24101717 - Rodillos de banda transportadora 2.3.9.8.01 JUEGO DE BANDA 2 UD 1,900 1,779.66 3,559.32 0.00 0.00 18 640.68 3,800.00 4,200.00         1 15121509 - Aceite de fren(...)15121509 - Aceite de frenos 2.3.7.1.05 ACEITE 15W 40 GALON 15 GAL 1,300 1,228.81 18,432.15 0.00 0.00 18 3,317.79 19,500.00 21,749.94         1 40161504 - Filtros de ace(...)40161504 - Filtros de aceite 2.3.9.8.01 FILTRO DE ACEITE 8 UD 250 211.86 1,694.88 0.00 0.00 18 305.08 2,000.00 1,999.96         1 40161505 - Filtros de air(...)40161505 - Filtros de aire 2.3.9.8.01 FILTRO DE AIRE 8 UD 250 245.76 1,966.08 0.00 0.00 18 353.89 2,000.00 2,319.97         1 40161504 - Filtros de ace(...)40161504 - Filtros de aceite 2.3.9.8.01 FILTRO DE GASOI 8 UD 250 211.86 1,694.88 0.00 0.00 18 305.08 2,000.00 1,999.96         1 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 FILTRO DE CAVINA 6 UD 250 211.86 1,271.16 0.00 0.00 18 228.81 1,500.00 1,499.97         1 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 LIQUIDO DE FRENO 4 UD 250 211.86 847.44 0.00 0.00 18 152.54 1,000.00 999.98         1 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 DISCO DE CLOCHE 1 UD 5,508.47 5,508.47 5,508.47 0.00 0.00 18 991.52 5,508.47 6,499.99         1 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 COLARING QD32 1 UD 1,500 1,483.05 1,483.05 0.00 0.00 18 266.95 1,500.00 1,750.00         1 43202211 - Platos o disco(...)43202211 - Platos o discos 2.3.9.2.01 PLATO DE CLOCHE 1 UD 11,695 11,694.92 11,694.92 0.00 0.00 18 2,105.09 11,695.00 13,800.01         1 25171718 - Kits de repara(...)25171718 - Kits de reparación de frenos 2.3.9.8.01 BOMBA DE FRENO NISSAN 2016 1 UD 8,300 7,203.39 7,203.39 0.00 0.00 18 1,296.61 8,300.00 8,500.00         1 25171718 - Kits de repara(...)25171718 - Kits de reparación de frenos 2.3.9.8.01 MAQUINA PARA SUBIR CRITAL NISSAN NP 300 1 UD 8,935 8,932.2 8,932.20 0.00 0.00 18 1,607.80 8,935.00 10,540.00         1 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 DESGRAZANTE 1 UD 350 317.8 317.80 0.00 0.00 18 57.20 350.00 375.00         1 25174004 - Refrigerante d(...)25174004 - Refrigerante de motor 2.3.9.8.01 COOLAND 3 GAL 700 635.59 1,906.77 0.00 0.00 18 343.22 2,100.00 2,249.99         1 40161504 - Filtros de ace(...)40161504 - Filtros de aceite 2.3.9.8.01 FILTRO DE ACEITE DE CAMION 1 UD 675 444.92 444.92 0.00 0.00 18 80.09 675.00 525.01         1 26111504 - Correas de la (...)26111504 - Correas de la transmisión 2.3.9.8.01 CORREA DE DISTRIBUCION DE CAMION 1 UD 2,500 932.2 932.20 0.00 0.00 18 167.80 2,500.00 1,100.00         1 43202211 - Platos o disco(...)43202211 - Platos o discos 2.3.9.2.01 POLEA DE DISTRIBUCION DE CAMION 1 UD 7,500 2,372.88 2,372.88 0.00 0.00 18 427.12 7,500.00 2,800.00         1 15121520 - Lubricantes de(...)15121520 - Lubricantes de propósito general 2.3.7.1.06 ADITIVO 6 UD 700 656.78 3,940.68 0.00 0.00 18 709.32 4,200.00 4,650.00         1 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 SILICON 1 UD 250 233.05 233.05 0.00 0.00 18 41.95 250.00 275.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/12/2021_3_12 p.m..Pdf Download CERTIFICACION DE FONDOS CARLITOS.pdf CERTIFICACION DE FONDOS CARLITOS.pdf Download CUOTA A COMPROMETER CARLITOS.pdf CUOTA A COMPROMETER CARLITOS.pdf Download NOTIFICACION DE ADJUDICACION CARLITOS.pdf NOTIFICACION DE ADJUDICACION CARLITOS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 124,234.76 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.3.01 36,399.98  DOP ---- View 2.3.9.1.01 375.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 44,184.83  DOP ---- View 2.3.7.1.05 21,749.94  DOP ---- View 2.3.9.2.01 16,600.01  DOP ---- View 2.3.7.1.06 4,650.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 275.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 124,234.76  DOP Febrero 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 SRSV-2021-00057 3 124,234.76  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER CARLITOS 656.pdf (View History)