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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.590693
Contract reference
AMTE-2021-00052
Contract description:
ADQUISICIÓN DE GOMAS Y SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA TOTAL PRADO NEGRA, ASIGNADA AL ALCALDE, PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE TENARES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/12/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
AMTE-UC-CD-2021-0065
Request Title
ADQUISICIÓN DE GOMAS Y SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA TOTAL PRADO NEGRA, ASIGNADA AL ALCALDE, PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE TENARES
Description
ADQUISICIÓN DE GOMAS Y SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA TOTAL PRADO NEGRA, ASIGNADA AL ALCALDE, PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE TENARES
Business Operation
Alcaldía municipal
Reply Reference
AMTE-UC-CD-2021-0065
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
68,698.42 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
29/12/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Duarte Esq. Dr. Tejada Florentino 34100 CIBAO NORDESTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1269107 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
58,219.00
0.00
0.00
10,479.42
67,280.00
68,698.42
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172502 - Neumático para
(...)
25172502 - Neumático para llantas de automóviles
2.3.5.3.01
Gomas 265/60R18
4
UD
16,520
14,237
56,948.00
0.00
0.00
18
10,250.64
66,080.00
67,198.64
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
Alineación y Balanceo
1
UD
1,200
1,271
1,271.00
0.00
0.00
18
228.78
1,200.00
1,499.78
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/12/2021_4_31 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
68,698.42
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
67,198.64
DOP
----
View
2.2.7.2.06
1,499.78
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
68,698.42
DOP
Enero
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
DAF-2021-0051
1
68,698.42
DOP
Vencido
img20211229_12371363.pdf