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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.590662   Contract reference PROCURADURIA-2021-00531   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADAS EN LA PROCURADURÍA GENERAL Y SUS DEPENDENCIAS SEGUN REQ. NO. 021-7068   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/12/2021 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/06/2022 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0174   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADAS EN LA PROCURADURÍA GENERAL Y SUS DEPENDENCIAS SEGUN REQ. NO. 021-7068   Description COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADAS EN LA PROCURADURÍA GENERAL Y SUS DEPENDENCIAS SEGUN REQ. NO. 021-7068   Business Operation DIVISIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO   Reply Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0174   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 221,025.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/12/2021 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1269007 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 187,310.00 0.00 33,715.80 0.00 313,500.00 221,025.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 (GALON) CLORO 900 UD 80 49.45 44,505.00 0.00 18 8,010.90 0.00 72,000.00 52,515.90         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 (GALON) DESINFECTANTE 900 UD 110 69.8 62,820.00 0.00 18 11,307.60 0.00 99,000.00 74,127.60         3 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 (GALON) JABON LIQUIDO 300 UD 175 88.4 26,520.00 0.00 18 4,773.60 0.00 52,500.00 31,293.60         8 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJA PARA LIMPIAR 200 UD 30 12.95 2,590.00 0.00 18 466.20 0.00 6,000.00 3,056.20         19 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 500 UD 120 69.8 34,900.00 0.00 18 6,282.00 0.00 60,000.00 41,182.00         21 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 (50 PAQUETES POR CAJA) VASO #2 PARA CAFÉ 5 UD 4,800 3,195 15,975.00 0.00 18 2,875.50 0.00 24,000.00 18,850.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACION DE FONDOS 0174.pdf CERTIFICACION DE FONDOS 0174.pdf Download ACTA SIMPLE DE APERTURA Y ADJUDICACION 0174.pdf ACTA SIMPLE DE APERTURA Y ADJUDICACION 0174.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/12/2021_3_32 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 286,168.29 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 243,683.57  DOP ---- View 2.3.7.2.03 6,726.00  DOP ---- View 2.6.4.1.01 19,352.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 9,061.22  DOP ---- View 2.6.3.2.01 7,345.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADAS EN LA PROCURADURÍA GENERAL Y SUS DEPENDENCIAS SEGUN REQ. NO. 021-7068 286,168.29  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2.3.9.1.01 1 286,168.29  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS 0174.pdf