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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.590387 
Contract referenceINDOCAFE-2021-00289 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES  
Goods 
Contract Start:
28/12/2021 18:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/01/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDOCAFE-UC-CD-2021-0241 
ADQUISICION DE MATERIALES 
ADQUISICION DE MATERIALES, LOS CUALES, SERAN UTILIZADOS EN LA TERMINACION DEL REMOZAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL SURESTE DE ESTE INSTITUTO. 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
ADQUISICION DE MATERIALES_EXT 
GoodsDominicana 
37,438.65 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
21/03/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/04/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1268551 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
31,727.670.005,710.980.0031,727.6737,438.65
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETA PINTURA ACRILICA BLACO 003UD7,267.117,267.1121,801.330.00183,924.240.0021,801.3325,725.57
    
2
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01BROCHA MANGO MARRON 3"5UD125125625.000.0018112.500.00625.00737.50
    
3
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06THINNER GL. TH-10005UD4904902,450.000.0018441.000.002,450.002,891.00
    
4
31211917 - Cubiertas para(...)
2.3.9.9.01MOTA ANTI-GOTAS5UD120120600.000.0018108.000.00600.00708.00
    
5
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.9.9.01PORTA ROLO #9"2UD165165330.000.001859.400.00330.00389.40
    
6
31211801 - Removedores de(...)
2.3.7.2.06ESPATULA 3"5UD100100500.000.001890.000.00500.00590.00
    
7
31211909 - Bandejas de pi(...)
2.3.9.9.01BANDEJAS P/PINTAR3UD290.67290.67872.010.0018156.960.00872.011,028.97
    
8
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETA PINTURA BCO. COLONIAL 661UD4,549.334,549.334,549.330.0018818.880.004,549.335,368.21
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
37,438.65 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0634,574.78  DOP----View
2.3.9.9.012,863.87  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO37,438.65  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG163961288377544Ecqo383137,438.65  DOP
2022EG163961288377544Ecqo 383137,438.65  DOP