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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.589903
Contract reference
MMUJER-2021-00892
Contract description:
Servicio de laminado de cristales, tapizado de asientos y alfombra de piso para las camionetas Toyota Hilux, año 2022, y Chevrolet Colorado año 2019. de las Casas de Acogida.
Type of Contract
Services
Contract Start:
27/12/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2021-0611
Request Title
Servicio de laminado de cristales, tapizado de asientos y alfombra de piso para las camionetas Toyota Hilux, año 2022, y Chevrolet Colorado año 2019. de las Casas de Acogida.
Description
Servicio de laminado de cristales, tapizado de asientos y alfombra de piso para las camionetas Toyota Hilux, año 2022, y Chevrolet Colorado año 2019. de las Casas de Acogida.
Business Operation
casa de Acogida
Reply Reference
AUTOCENTRO NAVARRO _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
35,899.33 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/12/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/12/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1267313 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
30,423.16
0.00
5,476.17
0.00
35,899.32
35,899.33
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25174404 - Tapizado del t
(...)
25174404 - Tapizado del techo
2.3.9.8.02
Forro completo vinil varios
1
UD
9,399.88
7,966
7,966.00
0.00
18
1,433.88
0.00
9,399.88
9,399.88
2
25174601 - Fundas de asie
(...)
25174601 - Fundas de asientos
2.3.9.8.02
servicio de tapizado piso
1
UD
6,899.46
5,847
5,847.00
0.00
18
1,052.46
0.00
6,899.46
6,899.46
3
25174404 - Tapizado del t
(...)
25174404 - Tapizado del techo
2.3.9.8.02
Laminado completo de cristales (10 años de garantía, 99% de protección ultravioleta, 57% tasa de rechazo energía solar y 70% control infrarrojo).
2
UD
9,799.99
8,305.08
16,610.16
0.00
18
2,989.83
0.00
19,599.98
19,599.99
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_27/12/2021_4_34 p.m..Pdf
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Cuota.pdf
Cuota.pdf
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Orden.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
35,899.33
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
35,899.33
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
35,899.33
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
522
522
35,899.33
DOP
Vencido
Cuota.pdf