1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.616763
Contract reference
PROMESECAL-2021-00600
Contract description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL SUMINISTRO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
25/04/2022 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/07/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROMESECAL-DAF-CM-2021-0091
Request Title
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL SUMINISTRO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN
Description
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL SUMINISTRO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN
Business Operation
División de Servicios Generales
Reply Reference
PROMESECAL-DAF-CM-2021-0091
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
98,848.6 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/04/2022 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/05/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1264520 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
83,770.00
0.00
15,078.60
0.00
95,720.00
98,848.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
28
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Destapador de inodoro (goma)
6
UD
120
95
570.00
0.00
18
102.60
0.00
720.00
672.60
32
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Repuesto para ambientador automático fragancias frutales y florales
250
UD
380
332.8
83,200.00
0.00
18
14,976.00
0.00
95,000.00
98,176.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/12/2021_3_22 p.m..Pdf
Download
ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf
ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf
Download
C- CM-2021-0091 Maxibodegas.pdf
C- CM-2021-0091 Maxibodegas.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
98,848.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
98,848.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL SUMINISTRO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN
98,848.60
DOP
Junio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
eg16506410905977wlfz
3125
98,848.60
DOP
Vencido
C- CM-2021-0091 Maxibodegas.pdf