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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.589307   Contract reference MITUR-2021-00385   Contract description: ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS DE COCINAS, DETINADOS A LAS LABORES DIARIAS DEL MITUR Y LA OFICINAS DE PROMOCIÓN TURISTICAS DEL INTERIOR   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/12/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/01/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MITUR-DAF-CM-2021-0055   Request Title ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS DE COCINAS, DETINADOS A LAS LABORES DIARIAS DEL MITUR Y LA OFICINAS DE PROMOCIÓN TURISTICAS DEL INTERIOR   Description ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS DE COCINAS, DETINADOS A LAS LABORES DIARIAS DEL MITUR Y LA OFICINAS DE PROMOCIÓN TURISTICAS DEL INTERIOR   Business Operation SECCION DE CONCERJERIA   Reply Reference COTIZACION MITUR-DAF-CM-2021-0055   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 186,399.35 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 24/12/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/01/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. CAYETANO GERMOSEN, ESQ GENERAL GERGORIO LUPERON, SECTOR MIRADOR SUR OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1264625 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 157,965.56 0.00 28,433.79 0.00 233,661.05 186,399.35         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 GALON DE JABON DE CUABA 20 CAJ 245 94 1,880.00 0.00 18 338.40 0.00 4,900.00 2,218.40         2 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON PARA FREGAR EN PASTA 425 GRAMOS 180 CAJ 84.22 87.95 15,831.00 0.00 18 2,849.58 0.00 15,159.60 18,680.58         3 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON LIDO PARA MANOS CAJA4/1 25 CAJ 625.4 376 9,400.00 0.00 18 1,692.00 0.00 15,635.00 11,092.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE CAJA4/1 34 GAL 1,175.99 296 10,064.00 0.00 18 1,811.52 0.00 39,983.66 11,875.52         9 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBOS PLASTICO DE 16 LITROS 10 UD 200 84 840.00 0.00 18 151.20 0.00 2,000.00 991.20         10 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 ESCOBILLAS P/INODOROS CON BASE 24 UD 125 108.42 2,602.08 0.00 18 468.37 0.00 3,000.00 3,070.45         11 47121806 - Escurridor de (...)47121806 - Escurridor de trapero 2.3.9.1.01 CUBETA PLASTICA EXPRIMIDOR DE SUAPE DE 20 LITROS 4 UD 3,401.5 2,315.52 9,262.08 0.00 18 1,667.17 0.00 13,606.00 10,929.25         13 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LANILLA FALDO 5 UD 1,796.55 1,195 5,975.00 0.00 18 1,075.50 0.00 8,982.75 7,050.50         15 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLO DE PARED TIPO PLANCHITA 36 UD 79.65 42.5 1,530.00 0.00 18 275.40 0.00 2,867.40 1,805.40         16 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTAL 36 GAL 203.99 110 3,960.00 0.00 18 712.80 0.00 7,343.64 4,672.80         17 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 LIMPIADORES DE PISO 24 UD 295 199 4,776.00 0.00 18 859.68 0.00 7,080.00 5,635.68         18 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA CON PALO 60 UD 162.25 104.09 6,245.40 0.00 18 1,124.17 0.00 9,735.00 7,369.57         3 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS DESECHABLES CON TAPA 80 PAQ 1,292.1 1,070 85,600.00 0.00 18 15,408.00 0.00 103,368.00 101,008.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name AP-10972 y DF-1692-2021.pdf AP-10972 y DF-1692-2021.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/12/2021_3_03 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download cuota 881.pdf cuota 881.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 274,364.16 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 31,213.36  DOP ---- View 2.3.9.5.01 223,043.60  DOP ---- View 2.6.1.4.01 11,257.20  DOP ---- View 2.6.2.4.01 8,850.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   TRANSFERENCIA 274,364.16  DOP Febrero 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1639498141667JEQtZ 10972 274,364.16  DOP Vencido AP-10972 y DF-1692-2021.pdf 2022 EG1644357657449ofxDY 880 274,364.16  DOP Vencido cuota 880.pdf (View History)