Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.588479 
Contract referenceDpto. Aeroportuario-2021-00180 
Contract description:ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES 
Goods 
Contract Start:
23/12/2021 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
22/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2021-0137 
ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES  
ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES  
SERVICIOS GENERALES  
PINTURA Y MATERIALES _EXT 
GoodsDominicana 
128,827.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
23/12/2021 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
22/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1264504 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
109,176.110.0019,651.690.00130,900.00128,827.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211603 - Secantes de pi(...)
2.3.7.2.06SECANTE 15GAL850693.1510,397.250.00181,871.510.0012,750.0012,268.76
    
2
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA TONO PASTEL 30UD3,4002,848.585,455.000.001815,381.900.00102,000.00100,836.90
    
3
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.9.9.01MOTA 1/4 8UD300222.461,779.680.0018320.340.002,400.002,100.02
    
4
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.9.9.01MINI ROLO 3X3/88UD300230.671,845.360.0018332.160.002,400.002,177.52
    
5
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06thinner 1009GAL750565.685,091.120.0018916.400.006,750.006,007.52
    
6
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01BROCHA M/M 39513UD200207.742,700.620.0018486.110.002,600.003,186.73
    
7
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA CHOCOLATE 571GAL2,0001,907.081,907.080.0018343.270.002,000.002,250.35
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
128,827.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.06121,363.53  DOP----View
2.3.9.9.017,464.27  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  cheque 128,827.80  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20211371128,827.80  DOP
20221371128,827.80  DOP