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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.587659 
Contract referenceSIE-2021-00360 
Contract description:Adquisición de artículos de limpieza para uso de SIE, Protecom y P.E. 
Goods 
Contract Start:
21/12/2021 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
21/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SIE-DAF-CM-2021-0037 
Adquisición de artículos de limpieza para uso de SIE, Protecom y P.E. 
Adquisición de artículos de limpieza para uso de SIE, Protecom y P.E. 
Dirección Administrativo Financiero 
SIE-DAF-CM-2021-0037 
GoodsDominicana 
24,059.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
21/12/2021 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
21/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1261640 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
20,389.320.003,670.080.0049,740.0024,059.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03Alcohol isopropílico al 70%, antiséptico, germicida, en presentación de 16 Onzas, de alta calidad y marcas reconocidas, presentar muestra física e incluir especificaciones y ficha técnica.72UD500149.510,764.000.00181,937.520.0036,000.0012,701.52
 
presentar muestra
  
    
5
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01Cubeta plástica de 12 litros, con pico, con asa para facil transporte, de alta calidad, incluir especificaciones y ficha técnica.6UD200110.5663.000.0018119.340.001,200.00782.34
    
12
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Esponja para fregar, de alta calidad y marcas reconocidas. Incluir especificaciones y ficha técnica.72UD4013936.000.0018168.480.002,880.001,104.48
    
28
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Tapa para vasos de papel para bebidas calientes no. 6 con boquilla para beber, paquete de 100/1, de alta calidad y marcas reconocidas. Incluir especificaciones y ficha técnica.24PAQ200168.684,048.320.0018728.700.004,800.004,777.02
    
33
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Paquete de vasos desechables de papel para bebidas calientes no. 4 50/1, de alta calidad y marcas reconocidas. Presentar muestra física e incluir especificaciones y ficha técnica.36PAQ135110.53,978.000.0018716.040.004,860.004,694.04
 
presentar muestra
  
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
24,059.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.011,886.82  DOP----View
2.3.7.2.0312,701.52  DOP----View
2.3.9.5.019,471.06  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Adquisición de artículos de limpieza para uso de SIE, Protecom y P.E.24,059.40  DOPEnero2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20210001460,900.00  DOP
20220001460,900.00  DOP