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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.589297
Contract reference
PPS-2021-00880
Contract description:
Adquisición de Rellenados de Agua Potable en Botellones y agua en botellas plásticas de 16 oz, para uso de la institución.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/12/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/12/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PPS-DAF-CM-2021-0169
Request Title
Adquisición de Rellenados de Agua Potable en Botellones y agua en botellas plásticas de 16 oz, para uso de la institución.
Description
Adquisición de Rellenados de Agua Potable en Botellones y agua en botellas plásticas de 16 oz, para uso de la institución.
Business Operation
Gestión Administrativa
Reply Reference
PPS-DAF-CM-2021-0169
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
330,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/12/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/12/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Edificio San Rafael DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Forma de pago: Cheque / Transferencia.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1263228 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
330,000.00
0.00
0.00
0.00
258,000.00
330,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Rellenado de botellones de agua 5 Gal.
1,800
UD
60
100
180,000.00
0.00
0.00
0.00
108,000.00
180,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua en botellas plásticas de 16 onzas
15,000
UD
10
10
150,000.00
0.00
0.00
0.00
150,000.00
150,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/12/2021_7_21 p.m..Pdf
Download
Acta Adjudicación.pdf
Acta Adjudicación.pdf
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Cuota Compromiso.pdf
Cuota Compromiso.pdf
Download
Orden de Compras-00880.pdf
OC-880.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
330,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
330,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
330,000.00
DOP
Marzo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
PPS-2021-00880
1
330,000.00
DOP
Vencido
Cuota Compromiso.pdf