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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.586785 
Contract referenceGANADERIA-2021-00344 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES Y UTENSILIOS PARA SOLDAR, SEGÚN SOLICITUDES DEL LAVECEN, ANEXAS.  
Goods 
Contract Start:
20/12/2021 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
GANADERIA-UC-CD-2021-0222 
ADQUISICION DE MATERIALES Y UTENSILIOS PARA SOLDAR, SEGÚN SOLICITUDES DEL LAVECEN, ANEXAS. 
ADQUISICION DE MATERIALES Y UTENSILIOS PARA SOLDAR, SEGÚN SOLICITUDES DEL LAVECEN, ANEXAS. 
LAVECEM 
Sercofe Comercial SRL_EXT 
GoodsDominicana 
5,251.47 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
21/12/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
21/12/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
avenida monumental , los girasoles DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1262510 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
4,450.390.00801.080.005,251.445,251.47
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
23131506 - Ruedas para pu(...)
2.3.9.8.01Disco de corte No. 910UD119.99101.681,016.800.0018183.020.001,199.901,199.82
    
3
23131506 - Ruedas para pu(...)
2.3.9.8.01Disco de pulir No. 73UD247.24209.53628.590.0018113.150.00741.72741.74
    
4
23171528 - Pantallas o co(...)
2.3.9.8.02Careta para soldar1UD2,306.421,954.61,954.600.0018351.830.002,306.422,306.43
    
5
11131507 - Gamuza
2.3.5.1.01Pares de guantes para soldar2UD390.1330.6661.200.0018119.020.00780.20780.22
    
6
49101613 - Cristales de v(...)
2.3.6.2.01Vidrios para soldar10UD22.3218.92189.200.001834.060.00223.20223.26
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
Sources with specific destination
5,251.47 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.011,941.56  DOP----View
2.3.9.8.022,306.43  DOP----View
2.3.5.1.01780.22  DOP----View
2.3.6.2.01223.26  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
344  ADQUISICION DE MATERIALES Y UTENSILIOS PARA SOLDAR, SEGÚN SOLICITUDES DEL LAVECEN, ANEXAS. 5,251.47  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20215835835,251.47  DOP