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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.586040 
Contract referenceMERCADOM-2021-00382 
Contract description:AQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS 
Goods 
Contract Start:
20/12/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/02/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MERCADOM-UC-CD-2021-0332 
AQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS 
AQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS 
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA 
PROPUESTA ST CROIX SRL_EXT 
GoodsDominicana 
50,763.28 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/12/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/02/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
EDIFICIO ADMNISTRATIVO 3ER. NIVEL OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline15 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1261545 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
43,019.720.007,743.560.0053,150.0050,763.28
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
60141204 - Triciclos o ca(...)
2.6.4.8.01CARRETILLA BOTELLO 5 PIE3UD6,0004,95014,850.000.00182,673.000.0018,000.0017,523.00
    
2
27112004 - Palas
2.3.6.3.04PALA CUADRADA10UD800663.576,635.700.00181,194.430.008,000.007,830.13
    
3
27112004 - Palas
2.3.6.3.04PALA REDONDA2UD800663.571,327.140.0018238.890.001,600.001,566.03
    
4
27112004 - Palas
2.3.6.3.04PAL DE CORTE4UD800663.572,654.280.0018477.770.003,200.003,132.05
    
5
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04RASTRILLO DE METAL 14D4UD650450.651,802.600.0018324.470.002,600.002,127.07
    
6
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER #32 C/PALO25UD2802185,450.000.0018981.000.007,000.006,431.00
    
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS PLASTICOS C/PALO25UD2802205,500.000.0018990.000.007,000.006,490.00
    
8
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA C/PALO25UD2301924,800.000.0018864.000.005,750.005,664.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
50,763.28 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.4.8.0117,523.00  DOP----View
2.3.6.3.0414,655.28  DOP----View
2.3.9.1.0118,585.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  AQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS50,763.28  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20210332150,763.28  DOP