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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.586730
Contract reference	ONE-2021-00378
Contract description:	Adquisición de material gastable de oficinas para la Institución.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	20/12/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	17/03/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	ONE-UC-CD-2021-0144
Request Title	Adquisición de material gastable de oficinas para la Institución.
Description	Adquisición de material gastable de oficinas para la Institución.
Business Operation	Suministro
Reply Reference	Adquisición de material gastable de oficinas para
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	75,009.26 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	20/12/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	17/03/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1261625 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
64,310.81	0.00	10,698.45	0.00	66,260.00	75,009.26

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL BOND 8 1/2 X 11

145

RESMA

165

202.95

29,427.75

0.00

5,297.00

0.00

23,925.00

34,724.75

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.3.3.01

LIBRETAS RAYADAS IMPORTADA 8 1/2 X 11

34.15

2,868.60

0.00

516.35

0.00

4,200.00

3,384.95

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.3.3.01

LIBRETAS RAYADAS IMPORTADA 5 X 8

19.08

1,602.72

0.00

288.49

0.00

3,780.00

1,891.21

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS 8 1/2 X 11 100/1

CAJ

175

278.81

1,394.05

0.00

250.93

0.00

875.00

1,644.98

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

POST -IT 3 X 3 MULTICOLOR

100

24.42

2,344.32

0.00

421.98

0.00

9,600.00

2,766.30

31201505 - Cinta doble fa(...)

2.3.9.2.01

CINTAS ADHESIVAS DE 3/4

50.15

3,610.80

0.00

649.94

0.00

4,680.00

4,260.74

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

POST -IT BANDERITA 24/1

CAJ

100

1,016.95

2,033.90

0.00

366.10

0.00

200.00

2,400.00

60121501 - Marcadores a b(...)

2.3.9.2.01

MARCADORES PERMANENTES 12/1 CAJA-VARIOS COLORES

CAJ

130

128.75

515.00

0.00

92.70

0.00

520.00

607.70

60121501 - Marcadores a b(...)

2.3.9.2.01

MARCADORES DE PIZARRA 12/1 CAJA - VARIOS COLORES

CAJ

130

151.02

453.06

0.00

81.55

0.00

390.00

534.61

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIJERAS DE OFICINA

20.86

375.48

0.00

67.59

0.00

720.00

443.07

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

GRAPADORAS DE METAL

100

110.97

1,997.46

0.00

359.54

0.00

1,800.00

2,357.00

44122002 - Protectores de(...)

2.3.9.2.01

PROTECTOR DE HOJAS 100/1

PAQ

100

160.11

0.00

28.82

0.00

100.00

188.93

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

SACAGRAPAS

115

18.92

340.56

0.00

61.30

0.00

2,070.00

401.86

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFOS AZUL 12/1 / CAJA

CAJ

97.5

4,387.50

0.00

4,050.00

4,387.50

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFOS NEGROS 12/1 / CAJA

CAJ

97.5

487.50

0.00

450.00

487.50

44121619 - Tajalápices ma(...)

2.3.9.2.01

PORTA LAPIZ DE METAL

612.00

0.00

110.16

0.00

600.00

722.16

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER HP CF382A AMARILLO

4,100

5,850

5,850.00

0.00

1,053.00

0.00

4,100.00

6,903.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER HP CF383A MAGENTA

4,200

5,850

5,850.00

0.00

1,053.00

0.00

4,200.00

6,903.00

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Informe Final_.Pdf	Informe Final_.Pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_17/12/2021_3_23 p.m..Pdf	Download
CUOTA A COMPROMETER.pdf	CUOTA A COMPROMETER.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

75,009.26 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	34,724.75 DOP	----	View
2.3.3.3.01	5,276.16 DOP	----	View
2.3.9.2.01	35,008.35 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
3013	Adquisición de material gastable de oficinas para la Institución.	75,009.26 DOP	Enero	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	3603	1	75,009.26 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER.pdf