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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.593333 
Contract referenceOSN-2021-00030 
Contract description:Adquisición de materiales de limpieza para la Orquesta Sinfónica Nacional 
Goods 
Contract Start:
19/01/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
19/01/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
OSN-UC-CD-2021-0023 
Adquisición de materiales de limpieza para la Orquesta Sinfónica Nacional 
Adquisición de materiales de limpieza para la Orquesta Sinfónica Nacional 
ADMINISTRACION 
OSN-UC-CD-2021-0023 
GoodsDominicana 
83,414.47 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/01/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/01/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida Maximo Gomez no. 1 Palacio de Bellas Artes 2do. Nivel OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1257376 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
71,489.750.0011,924.720.0083,530.0083,414.47
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Agua en botellas 16 oz 20/150PAQ200168.758,437.500.00181,518.750.0010,000.009,956.25
    
5
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Azúcar crema en bastoncito (1000/1)1PAQ1,065900900.000.0018162.000.001,065.001,062.00
    
7
50201706 - Café
2.3.1.1.01Café 1 Lb200PAQ295235.8647,172.000.00167,547.520.0059,000.0054,719.52
    
9
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01Cremora 22 oz10UD2752752,750.000.0018495.000.002,750.003,245.00
    
16
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Jabón líquido almendras p/manos2GAL185150300.000.001854.000.00370.00354.00
    
18
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante Lysol 19 oz5UD575346.051,730.250.0018311.450.002,875.002,041.70
    
23
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas de 500 24/13PAQ4909002,700.000.0018486.000.001,470.003,186.00
    
28
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01Zafacón gris 23gls con tapa de vaivén2UD3,0003,7507,500.000.00181,350.000.006,000.008,850.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
18,616.86 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.4.1.014,897.00  DOP----View
2.3.9.1.015,062.20  DOP----View
2.3.7.2.99306.80  DOP----View
2.3.9.5.012,804.86  DOP----View
2.3.9.3.012,808.40  DOP----View
2.3.3.2.012,737.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Adquisición de materiales de limpieza para la Orquesta Sinfónica Nacional18,616.86  DOPEnero2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG16396080205467ViNy118,616.86  DOP