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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.598957
Contract reference
INDOTEL-2021-00478
Contract description:
Compra de 30 pilotillos, los cuales serán instalados en el área posterior del Centro Indotel Cultura Digital, con la finalidad de limitar el área de circulación de vehículos y área peatonal
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/02/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/05/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDOTEL-UC-CD-2021-0346
Request Title
Compra de 30 pilotillos, los cuales serán instalados en el área posterior del centro cultura digital con la finalidad de limitar el área de circulación de vehículos y área peatonal
Description
Compra de 30 pilotillos, los cuales serán instalados en el área posterior del centro cultura digital con la finalidad de limitar el área de circulación de vehículos y área peatonal
Business Operation
Centro Indotel
Reply Reference
Compra de 30 pilotillos, los cuales serán instalad
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
31,454.08 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
21/02/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
21/02/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. 10148 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1261520 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
26,656.00
0.00
4,798.08
0.00
31,749.86
31,454.08
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
45111601 - Señaladores
2.6.2.1.01
Pilotillos de postes plásticos flexibles de 80 cms.
30
UD
1,009
850
25,500.00
0.00
18
4,590.00
0.00
30,270.00
30,090.00
2
45111601 - Señaladores
2.6.2.1.01
Tarugos naranja 3/8¨x1.5¨ (10x1).
11
UD
31.81
26
286.00
0.00
18
51.48
0.00
349.91
337.48
3
45111601 - Señaladores
2.6.2.1.01
Tornillos tirafondo C/HEX 1/4¨X3¨(8X1)
15
UD
35.33
26
390.00
0.00
18
70.20
0.00
529.95
460.20
4
45111601 - Señaladores
2.6.2.1.01
Arandelas niqueladas planas 1/4¨x libras.
4
UD
150
120
480.00
0.00
18
86.40
0.00
600.00
566.40
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/12/2021_2_02 p.m..Pdf
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cuota a comprometer.pdf
cuota a comprometer.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
31,454.08
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.2.1.01
31,454.08
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
a credito
31,454.08
DOP
Enero
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2021-643
1
31,454.08
DOP
Vencido
cuota a comprometer.pdf