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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.590723   Contract reference OISOE B&S-2021-00156   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION, DIRIGIDA A MIPYMES.   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/12/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/03/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference OISOE B&S-DAF-CM-2021-0042   Request Title AQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION, DIRIGIDA A MIPYMES.   Description AQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION, DIRIGIDA A MIPYMES.   Business Operation Departamento de Servicios Generales   Reply Reference OFERTA OISOE-DAF-CM-2021-0042   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 541,056.36 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 29/12/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/03/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Moisés García, Esq. Dr. Baez OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1261230 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 478,722.00 0.00 62,334.36 0.00 609,230.00 541,056.36         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 ALAMBRE NO.12 USA (NEGRO) 500 FT 17 12.21 6,105.00 0.00 18 1,098.90 0.00 8,500.00 7,203.90         2 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 ALAMBRE NO.10 USA (NEGRO) 500 FT 25 19.58 9,790.00 0.00 18 1,762.20 0.00 12,500.00 11,552.20         3 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 ALAMBRE NO.8 USA (NEGRO) 500 FT 42 32.22 16,110.00 0.00 18 2,899.80 0.00 21,000.00 19,009.80         4 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 ALAMBRE GOMA NO.12/3 USA 200 FT 50 37.9 7,580.00 0.00 18 1,364.40 0.00 10,000.00 8,944.40         5 41113602 - Medidores de (...)41113602 - Medidores de fase 2.6.5.7.01 MONITOR DE FASE 480VA/3F/60HZ 3 UD 7,850 6,440 19,320.00 0.00 18 3,477.60 0.00 23,550.00 22,797.60         6 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.6.5.6.01 BREAKER 65A,3P,480VC ATORNILLABLE 5 UD 8,450 8,775 43,875.00 0.00 18 7,897.50 0.00 42,250.00 51,772.50         7 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.6.5.6.01 BREAKER 65A,3P,480VC 5 UD 4,100 4,961 24,805.00 0.00 18 4,464.90 0.00 20,500.00 29,269.90         8 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.6.5.6.01 BREAKER 60A,2P, THQL, 480VC 5 UD 3,500 2,728 13,640.00 0.00 18 2,455.20 0.00 17,500.00 16,095.20         9 40161602 - Limpiadores de(...)40161602 - Limpiadores de aire 2.6.5.2.01 SPRAY LUBRICANTE Y LIMPIADOR 2 UD 470 370 740.00 0.00 18 133.20 0.00 940.00 873.20         10 31201522 - Cinta de trans(...)31201522 - Cinta de transferencia adhesiva 2.3.9.9.01 TAPE DE GOMA NEGRO 20 UD 1,500 1,370 27,400.00 0.00 18 4,932.00 0.00 30,000.00 32,332.00         11 31201522 - Cinta de trans(...)31201522 - Cinta de transferencia adhesiva 2.3.9.9.01 TAPE DOBLE CARA 10 UD 470 395 3,950.00 0.00 18 711.00 0.00 4,700.00 4,661.00         12 31201522 - Cinta de trans(...)31201522 - Cinta de transferencia adhesiva 2.3.9.9.01 TAPE COLOR ROJO 2 UD 525 117 234.00 0.00 18 42.12 0.00 1,050.00 276.12         13 31201522 - Cinta de trans(...)31201522 - Cinta de transferencia adhesiva 2.3.9.9.01 TAPE COLOR BLANCO 2 UD 525 117 234.00 0.00 18 42.12 0.00 1,050.00 276.12         14 31201522 - Cinta de trans(...)31201522 - Cinta de transferencia adhesiva 2.3.9.9.01 TAPE COLOR VERDE 2 UD 525 117 234.00 0.00 18 42.12 0.00 1,050.00 276.12         15 41113602 - Medidores de (...)41113602 - Medidores de fase 2.6.5.7.01 MONITOR DE FASE 208VA/3F/60HZ 3 UD 6,450 5,210 15,630.00 0.00 18 2,813.40 0.00 19,350.00 18,443.40         16 39111521 - Plafones 2.3.9.6.01 PLAFON 2 X 4 PIES DE COLOR BLANCO, FISURADO O RADAR 50 UD 530 519 25,950.00 0.00 18 4,671.00 0.00 26,500.00 30,621.00         17 39111705 - Barras fluores(...)39111705 - Barras fluorescentes o de iluminación 2.3.9.6.01 TUBOS FLOURESENTE 32W-T8-6500K LIGHT 150 UD 115 90 13,500.00 0.00 0 0.00 0.00 17,250.00 13,500.00         18 39101601 - Lámparas halóg(...)39101601 - Lámparas halógenas 2.3.9.6.01 BOMBILLO DE BAJO CONSUMO LED DE 20W,110VAC 150 UD 210 106 15,900.00 0.00 0 0.00 0.00 31,500.00 15,900.00         19 39101601 - Lámparas halóg(...)39101601 - Lámparas halógenas 2.3.9.6.01 BOMBILLO DE BAJO CONSUMO LED DE 20W,110VAC, TIPO ESPIRAL 100 UD 210 106 10,600.00 0.00 0 0.00 0.00 21,000.00 10,600.00         20 39101601 - Lámparas halóg(...)39101601 - Lámparas halógenas 2.3.9.6.01 BOMBILLO DE BAJO CONSUMO LED DE 20W,110VAC TIPO ESPIRAL LUZ CALIDA 100 UD 230 113 11,300.00 0.00 0 0.00 0.00 23,000.00 11,300.00         21 39101601 - Lámparas halóg(...)39101601 - Lámparas halógenas 2.3.9.6.01 LAMPARA TIPO OJO DE BUEY 8",6500K,85-265VAC, LUZ BLANCA 5 UD 650 440 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 3,250.00 2,596.00         22 39101601 - Lámparas halóg(...)39101601 - Lámparas halógenas 2.3.9.6.01 LAMPARA LED CUADRADA 2 X 2 PULGADA DE 38W O 40W 6500K, 85-265VAC LUZBLANCA 58 UD 1,880 1,240 71,920.00 0.00 18 12,945.60 0.00 109,040.00 84,865.60         23 39121522 - Contactos eléc(...)39121522 - Contactos eléctricos 2.3.9.6.01 REGLETA ELEC TRICA DE 6 PIES 10 UD 940 538 5,380.00 0.00 18 968.40 0.00 9,400.00 6,348.40         24 39121522 - Contactos eléc(...)39121522 - Contactos eléctricos 2.3.9.6.01 REGLETA ELECTRICA DE 4 PIES 10 UD 585 290 2,900.00 0.00 18 522.00 0.00 5,850.00 3,422.00         25 39121618 - Alambre para f(...)39121618 - Alambre para fusible 2.3.9.6.01 EXTENSIONES ELECTRICAS DE 10 PIES 20 UD 230 145 2,900.00 0.00 18 522.00 0.00 4,600.00 3,422.00         26 27112810 - Equipos para r(...)27112810 - Equipos para reparar roscas 2.3.9.9.01 CAJA 2 X 4 PULGADAS PLASTICA PARA SHEET ROCK (NEGRA) 25 UD 176 76 1,900.00 0.00 18 342.00 0.00 4,400.00 2,242.00         27 39101601 - Lámparas halóg(...)39101601 - Lámparas halógenas 2.3.9.6.01 DIFUSORES ACRILICO 25 UD 702 460 11,500.00 0.00 18 2,070.00 0.00 17,550.00 13,570.00         28 32101629 - Amplificadores(...)32101629 - Amplificadores operacionales 2.3.9.6.01 TRANSFORMADOR PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 3 X 32 WT8/UNV ISN-SC 120-277VAC 60 UD 1,275 1,352 81,120.00 0.00 0 0.00 0.00 76,500.00 81,120.00         29 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.9.04 CANALETA PLASTICA DE 1" X 6' 30 UD 230 169 5,070.00 0.00 18 912.60 0.00 6,900.00 5,982.60         30 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.9.04 CANALETA PLASTICA DE 2" X 6' 30 UD 705 470 14,100.00 0.00 18 2,538.00 0.00 21,150.00 16,638.00         31 20111706 - Cuñas de perfo(...)20111706 - Cuñas de perforación 2.3.9.8.01 TARUGO AZUL 50 UD 2.5 2 100.00 0.00 18 18.00 0.00 125.00 118.00         32 20111706 - Cuñas de perfo(...)20111706 - Cuñas de perforación 2.3.9.8.01 TARUGO MAMEY 50 UD 3.5 2.9 145.00 0.00 18 26.10 0.00 175.00 171.10         33 20111706 - Cuñas de perfo(...)20111706 - Cuñas de perforación 2.3.9.8.01 TARUGO P/SHEET ROCK #6 PLASTICO T/TORNIL 100 UD 12 7.65 765.00 0.00 18 137.70 0.00 1,200.00 902.70         34 20111706 - Cuñas de perfo(...)20111706 - Cuñas de perforación 2.3.9.8.01 TARUGO P/SHEET ROCK #8 PLASTICO T/TORNIL 100 UD 13 8.5 850.00 0.00 18 153.00 0.00 1,300.00 1,003.00         35 39121618 - Alambre para f(...)39121618 - Alambre para fusible 2.3.9.6.01 TOMA CORRIENTE 120 VAC, 15 A, CON SU TAPA DE COLOR BLANCO 25 UD 150 125 3,125.00 0.00 18 562.50 0.00 3,750.00 3,687.50         36 39121618 - Alambre para f(...)39121618 - Alambre para fusible 2.3.9.6.01 TOMA CORRIENTE 120 VAC, 15 A, CON SU TAPA DE COLOR MAMEY 25 UD 240 156 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 6,000.00 4,602.00         37 39121424 - Tapas del bloq(...)39121424 - Tapas del bloque de terminales 2.3.9.6.01 TAPA CIEGA PLASTICA 2 X 4 50 UD 81 68 3,400.00 0.00 18 612.00 0.00 4,050.00 4,012.00         38 39121618 - Alambre para f(...)39121618 - Alambre para fusible 2.3.9.6.01 TAY RACK DE 8" 200 UD 4 2.75 550.00 0.00 18 99.00 0.00 800.00 649.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/12/2021_8_08 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA OISOE 2021 00156 MERCANTIL RAMI SRL.pdf ORDEN DE COMPRA OISOE 2021 00156 MERCANTIL RAMI SRL.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION MERCANTIL RAMI SRL.pdf ACTA DE ADJUDICACION MERCANTIL RAMI SRL.pdf Download CUOTA COMPROMETER 2153.pdf CUOTA COMPROMETER 2153.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 541,056.36 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 336,925.80  DOP ---- View 2.6.5.7.01 41,241.00  DOP ---- View 2.6.5.6.01 97,137.60  DOP ---- View 2.6.5.2.01 873.20  DOP ---- View 2.3.9.9.01 40,063.36  DOP ---- View 2.3.9.9.04 22,620.60  DOP ---- View 2.3.9.8.01 2,194.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2021   ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS 541,056.36  DOP Febrero 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1639602542393IMm3F 2153 541,056.36  DOP Vencido CERTIFICADO DE CUOTA_.pdf