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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.591906
Contract reference
DIDA-2021-00118
Contract description:
Reparación y mantenimiento de las impresoras Multifuncional EPSON L5190 S/N X5NQ061240 y la impresora Multifuncional EPSON L5190 S/N X5NQ134507, de la Dirección Financiera y la Dirección Administrativa
Type of Contract
Services
Contract Start:
16/12/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DIDA-UC-CD-2021-0085
Request Title
Reparación y mantenimiento de las impresoras Multifuncional EPSON L5190 S/N X5NQ061240 y la impresora Multifuncional EPSON L5190 S/N X5NQ134507, de la Dirección Financiera y la Dirección Administrativ
Description
Reparación y mantenimiento de las impresoras Multifuncional EPSON L5190 S/N X5NQ061240 y la impresora Multifuncional EPSON L5190 S/N X5NQ134507, de la Dirección Financiera y la Dirección Administrativa.
Business Operation
Departamento De TI
Reply Reference
ICU Soluciones Empresariales, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
27,612 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/12/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Tiradentes No.33 Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1260847 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
23,400.00
0.00
4,212.00
0.00
27,612.00
27,612.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.02
Chequeo y revisión de la impresora Multifuncional EPSON L5190 S/N X5NQ134507.
1
UD
13,806
11,700
11,700.00
0.00
18
2,106.00
0.00
13,806.00
13,806.00
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.02
Chequeo y revisión de la impresora Multifuncional EPSON L5190 S/N X5NQ061240.
1
UD
13,806
11,700
11,700.00
0.00
18
2,106.00
0.00
13,806.00
13,806.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
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Cuota.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_16/12/2021_6_32 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
27,612.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.02
27,612.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Reparación y mantenimiento de las impresoras Multifuncional EPSON L5190 S/N X5NQ061240 y la impresora Multifuncional EPSON L5190 S/N X5NQ134507, de la Dirección Financiera y la Dirección Administrativ
27,612.00
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1639600265570TkLED
26661
27,612.00
DOP
Vencido
Cuota.pdf
2022
EG1639600265570TkLED
182
27,612.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION ICU SOLUCIONES.pdf