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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.584984
Contract reference
MMUJER-2021-00870
Contract description:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JEEP MARCA TOYOTA, MODELO PRADO, COLOR NEGRO, CHASIS JTEBH9FJ0GK178121, LA CUAL PERTENECE A LA DIRECCIÓN COSEJO DE CASAS DE ACOGIDA O REFUGIOS.
Type of Contract
Services
Contract Start:
16/12/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16/02/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2021-0605
Request Title
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JEEP MARCA TOYOTA, MODELO PRADO, COLOR NEGRO, CHASIS JTEBH9FJ0GK178121, LA CUAL PERTENECE A LA DIRECCIÓN COSEJO DE CASAS DE ACOGIDA O REFUGIOS.
Description
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JEEP MARCA TOYOTA, MODELO PRADO, COLOR NEGRO, CHASIS JTEBH9FJ0GK178121, LA CUAL PERTENECE A LA DIRECCIÓN COSEJO DE CASAS DE ACOGIDA O REFUGIOS.
Business Operation
casa de Acogida
Reply Reference
Delta Comercial, SA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
20,572.67 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/12/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/12/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1261033 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
17,434.47
0.00
3,138.20
0.00
20,572.67
20,572.67
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180103 - Servicios de c
(...)
78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión
2.2.7.2.06
Servicio de mantenimiento incluye (inspección por mantenimiento; repuestos y aceites: liquido limpiacristales, banda de frenos trasera, filtro de aire, junta de tapón, filtro de aceite, aceite tanq. 55, , grasa copilla y cleaner)
1
UD
20,572.67
17,434.47
17,434.47
0.00
18
3,138.20
0.00
20,572.67
20,572.67
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_16/12/2021_3_56 p.m..Pdf
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CERTIFICADO DE CUOTA.pdf
CERTIFICADO DE CUOTA.pdf
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INFORME FINAL.pdf
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ORDEN DE SERVICIO MMUJER-2021-00870.pdf
ORDEN DE SERVICIO MMUJER-2021-00870.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
20,572.67
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
20,572.67
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
20,572.67
DOP
Febrero
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
500
500
20,572.67
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE CUOTA.pdf