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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.590234   Contract reference MISPAS-2021-00982   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA, DIRIGIDO A MIPYMES   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/12/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MISPAS-DAF-CM-2021-0256   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA, DIRIGIDO A MIPYMES   Description Adquisición de materiales e insumos de limpieza utilizados para la desinfección general de todas las áreas del centro, estos insumos abarcarían un periodo de un (1) año, según oficio DIR.STGO.002-2021 d/f 05/10/2021, suscrito por el Lic. Pedro Emilio Villalona, Director-interino Centro de Atención Integral para la discapacidad CAID Santiago.   Business Operation CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA CAPACIDAD (CAID)   Reply Reference MISPAS-DAF-CM-2021-0256   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 59,011.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIF - Costo, seguro y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 28/12/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Hector Homero Hernandez V. Esq. Tiradentes 10541 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: El Expediente Original Reposa en la Orden de Compra Num.MISPAS-2021-00946 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1260829 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 50,010.00 0.00 9,001.80 0.00 199,331.50 59,011.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Conector ambientador 6 UD 590 450 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 3,540.00 3,186.00         4 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón liquido de lavar 12 UD 359.9 160 1,920.00 0.00 18 345.60 0.00 4,318.80 2,265.60         8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escurridor de pisos 15 UD 159.3 190 2,850.00 0.00 18 513.00 0.00 2,389.50 3,363.00         12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Detergente en polvo, saco de 30 libras 12 UD 1,286.2 750 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 15,434.40 10,620.00         17 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo con esponja 80 UD 76.7 15 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 6,136.00 1,416.00         18 47121807 - Émbolo del lav(...)47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro 2.3.9.1.01 Destupidor de inodoros 36 UD 171.1 100 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 6,159.60 4,248.00         21 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desgrasante liquido 36 UD 312.7 180 6,480.00 0.00 18 1,166.40 0.00 11,257.20 7,646.40         25 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Funda de basura de 4 24 UD 501.5 90 2,160.00 0.00 18 388.80 0.00 12,036.00 2,548.80         29 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper de algodón resistente y duradero no. 28 y 32 60 UD 389.4 140 8,400.00 0.00 18 1,512.00 0.00 23,364.00 9,912.00         39 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Piedras de olor de inodoros, varios aromas en paquetes de 12/1 180 UD 637.2 65 11,700.00 0.00 18 2,106.00 0.00 114,696.00 13,806.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicacion CM-0256 CAID.pdf Acta de Adjudicacion CM-0256 CAID.pdf Download Cuota a Comprometer Garena SRL CM-0256.pdf Cuota a Comprometer Garena SRL CM-0256.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/12/2021_4_29 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 8,965.64 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 6,900.64  DOP ---- View 2.3.6.3.04 2,065.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA, DIRIGIDO A MIPYMES 8,965.64  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 zxcdbcvgn 1 8,965.64  DOP Vencido Cuota a Comprometer supligensa CM-0256.pdf 2022 zxcdbcvgn 1 8,965.64  DOP Vencido Cuota a Comprometer supligensa CM-0256.pdf