Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.590257 
Contract referenceMISPAS-2021-00947 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA, DIRIGIDO A MIPYMES 
Goods 
Contract Start:
28/12/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2022 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
MISPAS-DAF-CM-2021-0256 
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA, DIRIGIDO A MIPYMES 
Adquisición de materiales e insumos de limpieza utilizados para la desinfección general de todas las áreas del centro, estos insumos abarcarían un periodo de un (1) año, según oficio DIR.STGO.002-2021 d/f 05/10/2021, suscrito por el Lic. Pedro Emilio Villalona, Director-interino Centro de Atención Integral para la discapacidad CAID Santiago. 
CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA CAPACIDAD (CAID) 
MISPAS-DAF-CM-2021-0256 
GoodsDominicana 
96,070.64 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCIF - Costo, seguro y flete (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
28/12/2021 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/05/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Hector Homero Hernandez V. Esq. Tiradentes 10541 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments

El Expediente Original Reposa en la Orden Núm. MISPAS-2021-00946.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1257139 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
81,415.800.0014,654.840.00175,159.2096,070.64
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
15
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillo de fregar verdes100UD70.813.471,347.000.0018242.460.007,080.001,589.46
    
16
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillo de los negros grueso80UD112.116.361,308.800.0018235.580.008,968.001,544.38
    
28
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Cloro (Galones)110UD118687,480.000.00181,346.400.0012,980.008,826.40
    
35
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Repuesto de ambientadores en spray de 6.2 oz 96UD643.133532,160.000.00185,788.800.0061,737.6037,948.80
    
40
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Papel Center Pull, paquetes de 6/1 (papel toalla para dispensador en rollo), color blanco48UD1,758.281539,120.000.00187,041.600.0084,393.6046,161.60
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
8,965.64 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.016,900.64  DOP----View
2.3.6.3.042,065.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA, DIRIGIDO A MIPYMES8,965.64  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021zxcdbcvgn18,965.64  DOP
2022zxcdbcvgn18,965.64  DOP