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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.585359   Contract reference CEIZTUR-2021-00122   Contract description: Compra de suministro de limpieza y consumo de cocina   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/12/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/01/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CEIZTUR-UC-CD-2021-0079   Request Title Compra de suministro de limpieza y consumo de cocina   Description Compra de suministro de limpieza y consumo de cocina   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference Oferta suplidora Reysa_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 124,736.88 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/12/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/12/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Luperon esq. Cayetano Germosen DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1260725 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 107,716.00 0.00 17,020.88 0.00 124,736.88 124,736.88         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos para café biodegradables pequeños paquetes 50/1 10 PAQ 112.1 95 950.00 0.00 18 171.00 0.00 1,121.00 1,121.00         2 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos desechables para agua 7 onzas paquetes 50/1 10 PAQ 76.7 65 650.00 0.00 18 117.00 0.00 767.00 767.00         3 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azucar Crema paquetes 5 libras 20 PAQ 168.2 145 2,900.00 0.00 16 464.00 0.00 3,364.00 3,364.00         4 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Crema para café Frasco 10 UD 289.1 245 2,450.00 0.00 18 441.00 0.00 2,891.00 2,891.00         5 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Fundas plasticas para basura no.4 6 PAQ 106.2 90 540.00 0.00 18 97.20 0.00 637.20 637.20         6 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Fundas plasticas para basura 55 galones 8 PAQ 672.6 570 4,560.00 0.00 18 820.80 0.00 5,380.80 5,380.80         7 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Fundas plasticas para basura no. 13 6 PAQ 247.8 210 1,260.00 0.00 18 226.80 0.00 1,486.80 1,486.80         8 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Fundas plasticas para basura no. 30 6 PAQ 342.2 290 1,740.00 0.00 18 313.20 0.00 2,053.20 2,053.20         9 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Desinfectante con fragancia, variados 6 GAL 278.48 236 1,416.00 0.00 18 254.88 0.00 1,670.88 1,670.88         10 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en aerosol frasco 6 UD 112.1 95 570.00 0.00 18 102.60 0.00 672.60 672.60         11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cloro desinfeccion baños y areas 10 GAL 100.3 85 850.00 0.00 18 153.00 0.00 1,003.00 1,003.00         12 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponja para fregar 30 UD 64.9 55 1,650.00 0.00 18 297.00 0.00 1,947.00 1,947.00         13 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Limpia cristales 10 GAL 165.2 140 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 1,652.00 1,652.00         14 53131634 - Productos quím(...)53131634 - Productos químicos protectores 2.3.7.2.03 Alcohol Isopropilico 5 GAL 690.3 585 2,925.00 0.00 18 526.50 0.00 3,451.50 3,451.50         15 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Jabon liquido para manos 10 GAL 233.64 198 1,980.00 0.00 18 356.40 0.00 2,336.40 2,336.40         16 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Fardos de café en polvo 20/1 libra. fardos de 20/1 12 PAQ 5,684 4,900 58,800.00 0.00 16 9,408.00 0.00 68,208.00 68,208.00         17 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabon de fregar 10 GAL 233.64 198 1,980.00 0.00 18 356.40 0.00 2,336.40 2,336.40         18 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas paquetes 500/1 10 PAQ 136.88 116 1,160.00 0.00 18 208.80 0.00 1,368.80 1,368.80         19 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Suaper mango de madera 10 UD 224.2 190 1,900.00 0.00 18 342.00 0.00 2,242.00 2,242.00         20 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas con mango de madera 10 UD 191.16 162 1,620.00 0.00 18 291.60 0.00 1,911.60 1,911.60         21 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Fardos botellitas con agua fardos 30 PAQ 210 210 6,300.00 0.00 0.00 0.00 6,300.00 6,300.00         22 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guantes para limpieza gruesos en par no. S 5 UD 153.4 130 650.00 0.00 18 117.00 0.00 767.00 767.00         23 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas microfibra para la limpieza 10 PAQ 53.1 45 450.00 0.00 18 81.00 0.00 531.00 531.00         24 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 Detergente en polvo paquete 5 libras/unidad 10 PAQ 241.9 205 2,050.00 0.00 18 369.00 0.00 2,419.00 2,419.00         25 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacones 5 UD 978.22 829 4,145.00 0.00 18 746.10 0.00 4,891.10 4,891.10         26 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Mapo grande mango de madera 2 UD 1,663.8 1,410 2,820.00 0.00 18 507.60 0.00 3,327.60 3,327.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Cuota compromiso.pdf Cuota compromiso.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/12/2021_3_31 p.m..Pdf Download Orden de compras.pdf Orden de compras.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 124,736.88 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 1,888.00  DOP ---- View 2.3.1.1.01 80,763.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 9,558.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 24,521.58  DOP ---- View 2.3.7.2.03 3,451.50  DOP ---- View 2.3.3.2.01 1,368.80  DOP ---- View 2.3.9.9.04 767.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 2,419.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago por orden de compras 124,736.88  DOP Febrero 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1639607078652xnizG 3177 124,736.88  DOP Vencido Cuota compromiso.pdf 2022 EG1639607078652xnizG 3177 124,736.88  DOP Vencido Cuota compromiso.pdf