ContractDetailView

General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.600116
Contract reference	IAD-2021-00440
Contract description:	Reparación de dos (2) Impresoras: HP- Laser M607 serie CNBK950M5 de la Div. de Tesorería y HP Laser Pro MFPM 227 FDW serie VNK3B05062 de la oficina provincial de Villa Altagracia de esta institución.
Type of Contract	Services
Contract Start:	24/02/2022 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	30/12/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	IAD-UC-CD-2021-0294
Request Title	Reparación de dos (2) Impresoras: HP- Laser M607 serie CNBK950M5 de la Div. de Tesorería y HP Laser Pro MFPM 227 FDW serie VNK3B05062 de la oficina provincial de Villa Altagracia de esta institución.
Description	Reparación de dos (2) Impresoras: HP- Laser M607 serie CNBK950M5 de la Div. de Tesorería y HP Laser Pro MFPM 227 FDW serie VNK3B05062 de la oficina provincial de Villa Altagracia de esta institución.
Business Operation	TIC
Reply Reference	Reparación de dos (2) Impresoras: HP- Laser M607 s
Type of Contract	ServicesDominicana
Contract Value	21,996.38 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	24/02/2022 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	30/12/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1260715 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
18,641.00	0.00	3,355.38	0.00	22,000.00	21,996.38

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

81111812 - Servicio de ma(...)

2.2.7.2.01

Reparación de dos (2) Impresoras HP Laser

22,000

18,641

18,641.00

0.00

3,355.38

0.00

22,000.00

21,996.38

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Cuota Compromiso impresoras.pdf	Cuota Compromiso impresoras.pdf	Download
Orden de Servicio CD-0294.pdf	Orden de Servicio CD-0294.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

21,996.38 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.7.2.01	21,996.38 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	CREDITO	21,996.38 DOP	Diciembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	EG1639518399109no95f	1	21,996.38 DOP	Vencido	Cuota Compromiso impresoras.pdf
2022	EG1639518399109no95f	1	21,996.38 DOP	Vencido	Cuota Compromiso impresoras (2).pdf