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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.584432 
Contract referenceMMUJER-2021-00867 
Contract description:Compra de artículos ferreteros y pintura para la OPM de San Juan. 
Goods 
Contract Start:
15/12/2021 19:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/02/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MMUJER-UC-CD-2021-0601 
Compra de artículos ferreteros y pintura para la OPM de San Juan. 
Compra de artículos ferreteros y pintura para la OPM de San Juan. 
Dirección Administrativa  
Empresa de Servicios Múltiples Abregonza, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
61,213.36 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/12/2021 19:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
20/12/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1259825 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
51,875.730.009,337.630.0061,211.2061,213.36
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01Libras de cemento blanco 7LB3530210.000.001837.800.00245.00247.80
    
2
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01Brochas marrón de 3 pulg.3UD153.6130390.000.001870.200.00460.80460.20
    
3
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01Brocha marrón de 2 ½2UD106.290180.000.001832.400.00212.40212.40
    
4
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.9.9.01Porta rolo2UD188.8160320.000.001857.600.00377.60377.60
    
5
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.9.9.01mota de 2 pulgadas 2UD342.2290580.000.0018104.400.00684.40684.40
    
6
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Cubo de pintura acrílica color blanco 005UD8,0156,792.3733,961.850.00186,113.130.0040,075.0040,074.98
    
7
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Galón de ´pintura color azul 4UD1,6031,358.475,433.880.0018978.100.006,412.006,411.98
    
8
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Galón de pintura de esmalte color bronce 6UD2,1241,80010,800.000.00181,944.000.0012,744.0012,744.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Adjunto del Registro Mercantil Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
61,213.36 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.1.01247.80  DOP----View
2.3.9.9.011,734.60  DOP----View
2.3.7.2.0659,230.96  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago 61,213.36  DOPFebrero2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG1639603485369e4ULo564661,213.39  DOP