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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.584401   Contract reference DCD-2021-00310   Contract description: Compra e instalación en estructura.   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/12/2021 10:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2021 17:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DCD-UC-CD-2021-0276   Request Title Compra e instalación de componentes de vehículo.   Description Compra e instalación a todo costo de componentes de vehículo para dar mantenimiento y reparación a los diferentes vehículos al servicio de esta Defensa Civil.   Business Operation Departamento de transportación   Reply Reference Servipartes Aurora, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 66,883.58 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 16/12/2021 10:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2021 10:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1259549 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 56,681.00 0.00 10,202.58 0.00 56,681.00 66,883.58         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25172907 - Luz frontal de(...)25172907 - Luz frontal del vehículo 2.3.9.6.01 Juego de luces LED 2 UD 6,985 6,985 13,970.00 0.00 18 2,514.60 0.00 13,970.00 16,484.60         2 25172301 - Parabrisas par(...)25172301 - Parabrisas para automotores 2.3.9.8.01 Instalación de parabrisas para camioneta Toyota Hilux 1 UD 3,256 3,256 3,256.00 0.00 18 586.08 0.00 3,256.00 3,842.08         3 25171502 - limpiaparabris(...)25171502 - limpiaparabrisas para automóviles 2.3.9.8.01 Juego de escrebillas 12 UD 650 650 7,800.00 0.00 18 1,404.00 0.00 7,800.00 9,204.00         4 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 Spray de fendi 2 UD 350 350 700.00 0.00 18 126.00 0.00 700.00 826.00         5 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 Spray para brillar 2 UD 450 450 900.00 0.00 18 162.00 0.00 900.00 1,062.00         6 25172203 - Puertas de aut(...)25172203 - Puertas de automotores 2.3.9.8.01 Manubrio para camioneta nissan frontier 2005 4 UD 2,500 2,500 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 10,000.00 11,800.00         7 25171718 - Kits de repara(...)25171718 - Kits de reparación de frenos 2.3.9.8.01 Juego de bandas de frenos. 2 UD 2,985 2,985 5,970.00 0.00 18 1,074.60 0.00 5,970.00 7,044.60         8 25172907 - Luz frontal de(...)25172907 - Luz frontal del vehículo 2.3.9.6.01 Caja de bombillos de doble contacto 2 UD 500 500 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,000.00 1,180.00         9 25172907 - Luz frontal de(...)25172907 - Luz frontal del vehículo 2.3.9.6.01 Caja de bombillas H4 2 UD 1,600 1,600 3,200.00 0.00 18 576.00 0.00 3,200.00 3,776.00         10 25172114 - Bloqueadores d(...)25172114 - Bloqueadores de ruedas 2.3.9.8.01 Volanta Nissan Frontier 2005 Z-24 1 UD 6,985 6,985 6,985.00 0.00 18 1,257.30 0.00 6,985.00 8,242.30         11 25172907 - Luz frontal de(...)25172907 - Luz frontal del vehículo 2.3.9.6.01 Caja de bombillos de un contacto 1 UD 500 500 500.00 0.00 18 90.00 0.00 500.00 590.00         12 15121509 - Aceite de fren(...)15121509 - Aceite de frenos 2.3.7.1.05 Pinta de líquido de freno 8 UD 150 150 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,200.00 1,416.00         12 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 Pinta de aceite de motor (power stiring. ) 8 UD 150 150 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,200.00 1,416.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name cert 0276-12152021201245.pdf cert 0276-12152021201245.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/12/2021_10_01 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code 2.3.9.6.01 Budget Total Value 66,883.58 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 22,030.60  DOP ---- View 2.3.9.8.01 40,132.98  DOP ---- View 2.3.6.3.05 1,888.00  DOP ---- View 2.3.7.1.05 2,832.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Instalaicón 66,883.58  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 DCD-UC-2021-0276 1 66,883.58  DOP Vencido cert 0276-12152021201245.pdf