1. General Information
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.585164
Contract reference
MIDE-2021-00827
Contract description:
Para ser utilizados en el Pantry de la Contraloría General de las Fuerzas Armadas, Subcontralora, Auditoria General, Dirección Financiera y J-3, Dirección de Planes y Operaciones del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/12/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDE-UC-CD-2021-0464
Request Title
Adquisición de Artículos
Description
Adquisición de Artículos
Business Operation
Dirección General Financiera
Reply Reference
Abastecimientos Corporativos Sánchez Adon, SRL._EX
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
117,817.28 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/12/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2021 18:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero esq. Luperón. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Para ser utilizados en el Pantry de la Contraloría General de las Fuerzas Armadas, Subcontralora, Auditoria General, Dirección Financiera y J-3, Dirección de Planes y Operaciones del Estado Mayor Conj
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1
DO1.PCCNTR.1259610 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
101,136.00
0.00
16,681.28
0.00
101,136.00
117,817.28
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
Paquetes de Café Molido
160
UD
290
290
46,400.00
0.00
16
7,424.00
0.00
46,400.00
53,824.00
2
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
Paquetes de Cristal de Caña Azuacar Crema
60
UD
157
157
9,420.00
0.00
16
1,507.20
0.00
9,420.00
10,927.20
3
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
Lata de Te frio, sabor limon
5
UD
180
180
900.00
0.00
18
162.00
0.00
900.00
1,062.00
4
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
Caja de leche semidescremada 24/1
3
UD
592
592
1,776.00
0.00
18
319.68
0.00
1,776.00
2,095.68
5
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
Caja de Te de manzanilla 100/1
12
UD
320
320
3,840.00
0.00
18
691.20
0.00
3,840.00
4,531.20
6
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
Caja de Te de tilo 20/1
12
UD
66
66
792.00
0.00
18
142.56
0.00
792.00
934.56
7
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
Caja de Te de fresa, durazno y Naranja 20/1
12
UD
118
118
1,416.00
0.00
18
254.88
0.00
1,416.00
1,670.88
8
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
Cremora grande 311g
8
UD
84
84
672.00
0.00
18
120.96
0.00
672.00
792.96
9
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
Lata de jugo de fruit punch 4c de 5L
2
UD
180
180
360.00
0.00
18
64.80
0.00
360.00
424.80
10
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
Caja de Splenda Endulzante 1200 sobres
10
UD
1,900
1,900
19,000.00
0.00
16
3,040.00
0.00
19,000.00
22,040.00
11
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
Paquete de Azucar Crema 2 LB
10
UD
61
61
610.00
0.00
16
97.60
0.00
610.00
707.60
12
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
Paquete de Azucar Blanca refina 2 LB
10
UD
73
73
730.00
0.00
16
116.80
0.00
730.00
846.80
13
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
Papel aluminio de 500 pies
20
UD
728
728
14,560.00
0.00
18
2,620.80
0.00
14,560.00
17,180.80
14
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
Rollos de Papel Plastico 100 pies
6
UD
110
110
660.00
0.00
18
118.80
0.00
660.00
778.80
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/12/2021_9_54 p.m..Pdf
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Preventivo.pdf
Preventivo.pdf
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Informe Final_15_12_2021_9_48 p.m..Pdf
Informe Final_15_12_2021_9_48 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
117,817.28
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
117,817.28
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago completo por transferencia
117,817.28
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1639518827072cUzbM
7131
144,000.00
DOP
Vencido
Preventivo.pdf