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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.588102 
Contract referenceCESP-2021-00084 
Contract description:Nombre:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA  
Goods 
Contract Start:
23/12/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
22/04/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CESP-UC-CD-2021-0062 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PORTUARIA (CESEP) 
Oferta externa_EXT 
GoodsDominicana 
38,999.89 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
23/12/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
22/04/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1258987 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
33,050.750.005,949.140.0033,050.7538,999.89
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01GALONES DE CLORO25UD1671674,175.000.0018751.500.004,175.004,926.50
    
2
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01GALONES DE MISTOLIN25UD1641644,100.000.0018738.000.004,100.004,838.00
    
3
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01GALONES DE DESINFECTANTES25UD47247211,800.000.00182,124.000.0011,800.0013,924.00
    
4
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01GALONES DE DESINFECTANTES15UD2952954,425.000.0018796.500.004,425.005,221.50
    
5
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01GALONES DE JABON DE FREGAR15UD287.05287.054,305.750.0018775.040.004,305.755,080.79
    
6
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01GALONES DE JABON LIQUIDO 15UD2832834,245.000.0018764.100.004,245.005,009.10
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
38,999.89 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0138,999.89  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Nombre:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA38,999.89  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20210202179338,999.89  DOP