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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.585984   Contract reference PROINDUSTRIA-2021-00494   Contract description: COMPRA DE LOS CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN DURANTE EL TRIMESTRE DE DICIEMBRE 2021 – FEBRERO 2022   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROINDUSTRIA-DAF-CM-2021-0069   Request Title COMPRA DE LOS CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN DURANTE EL TRIMESTRE DE DICIEMBRE 2021 – FEBRERO 2022   Description COMPRA DE LOS CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN DURANTE EL TRIMESTRE DE DICIEMBRE 2021 – FEBRERO 2022   Business Operation Depto. de Tecnologías de la Información y Comunicación   Reply Reference Boost Office, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 590,208.86 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1259396 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 500,177.00 0.00 90,031.86 0.00 508,474.58 590,208.86         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 HP LASERJET ENTERPRISE MFP 527 REF. 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HP728 DESIGNJET - F9J61A (YELLOW) 2 UD 7,500 8,500 17,000.00 0.00 18 3,060.00 0.00 15,000.00 20,060.00         7 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 HP LASERJET M402 REF. CF226/CF226XC 9 UD 7,542 7,542 67,878.00 0.00 18 12,218.04 0.00 67,878.00 80,096.04         8 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 COLOR LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP M862 REF. HP 655A (CF450) NEGRO 3 UD 16,230 16,230 48,690.00 0.00 18 8,764.20 0.00 48,690.00 57,454.20         9 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 COLOR LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP M862 REF. HP 655A CF451A (CYAN) 1 UD 19,850 19,850 19,850.00 0.00 18 3,573.00 0.00 19,850.00 23,423.00         10 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 COLOR LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP M862 REF. HP 655A CF452A (YELLOW) 1 UD 19,850 19,850 19,850.00 0.00 18 3,573.00 0.00 19,850.00 23,423.00         11 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 HP DESKJET INK ADVENTAGE 4675 REF. HP664 NEGRO 3 UD 800 800 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,400.00 2,832.00         12 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 HP DESKJET INK ADVENTAGE 4675 REF. HP664 COLOR 3 UD 800 800 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,400.00 2,832.00         13 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 HP LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP M832 REF. CF237YC 4 UD 11,519 11,519 46,076.00 0.00 18 8,293.68 0.00 46,076.00 54,369.68         14 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 HP OFFICEJET 45100 REF. HP901 COLOR 1 UD 1,350 1,350 1,350.00 0.00 18 243.00 0.00 1,350.00 1,593.00         15 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 HP OFFICEJET 45100 REF. HP901 NEGRO 1 UD 2,530 2,530 2,530.00 0.00 18 455.40 0.00 2,530.00 2,985.40         16 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 LASERJET PRO MFP M127FN REF. HP83A (CF283A) 2 UD 4,448.79 3,900 7,800.00 0.00 18 1,404.00 0.00 8,897.58 9,204.00         17 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 HP LASERJET ENTERPRISE MFP 527 (KIT DE MANTENIMIENTO / SCANNER) 2 UD 32,000 30,000 60,000.00 0.00 18 10,800.00 0.00 64,000.00 70,800.00         18 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 HP LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP M832 ((KIT DE MANTENIMIENTO / SCANNER) 2 UD 35,000 30,000 60,000.00 0.00 18 10,800.00 0.00 70,000.00 70,800.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN - ANALISIS DE OFERTA - RELACION CUMPLE NO CUMPLE - HOMOLOGACION DE MUESTRA.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN - ANALISIS DE OFERTA - RELACION CUMPLE NO CUMPLE - HOMOLOGACION DE MUESTRA.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/12/2021_12_07 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 590,208.86 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 590,208.86  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE LOS CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN DURANTE EL TRIMESTRE DE DICIEMBRE 2021 – FEBRERO 2022 590,208.86  DOP Enero 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 436-2021 1 590,208.86  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.pdf