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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.584018 
Contract referenceHRDAC-2021-00326 
Contract description:CONTRATO CON EL PROVEDOR INVERSIONES RHIMARG 
Goods 
Contract Start:
15/12/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
01/03/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HRDAC-UC-CD-2021-0120 
Adquisición de Materiales e Insumo de Limpieza 
Adquisición de Materiales e Insumo de Limpieza 
Almacén de despensa 
Inversiones Rhimarg, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
92,085.88 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/12/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
01/03/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez EL VALLE DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1259314 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
78,038.890.0014,046.990.0099,852.1692,085.88
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FUNDA #2 FALDO5UD1,029.16669.493,347.450.0018602.540.005,145.803,949.99
    
2
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FUNDA #6 FALDO5UD1,029.16669.493,347.450.0018602.540.005,145.803,949.99
    
3
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FUNDA #4 FALDO5UD1,029.16669.493,347.450.0018602.540.005,145.803,949.99
    
4
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.3.01PINOL GALON125UD223.96156.7819,597.500.00183,527.550.0027,995.0023,125.05
    
5
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO GALON100UD225.4224.5822,458.000.00184,042.440.0022,540.0026,500.44
    
6
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LAVAPLATOS16UD225.41220.343,525.440.0018634.580.003,606.564,160.02
    
7
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.3.01TREMENTINA10UD35000.000.000.000.003,500.000.00
    
8
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.3.01ACIDO MURIATICO10UD250224.582,245.800.0018404.240.002,500.002,650.04
    
9
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO CLOROX140UD173.38144.0720,169.800.00183,630.560.0024,273.2023,800.36
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
92,085.88 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.5.5.0111,849.97  DOP----View
2.3.9.3.0125,775.09  DOP----View
2.3.7.2.0330,660.46  DOP----View
2.3.7.2.9923,800.36  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA92,085.88  DOPMarzo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20211092,085.88  DOP