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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.584010
Contract reference	Defensor del Pueblo-2021-00367
Contract description:	Adquisición Cafetera Eléctrica e insumos para uso institucional.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	15/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	28/02/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	Defensor del Pueblo-UC-CD-2021-0220
Request Title	Adquisición Cafetera Eléctrica e insumos para uso institucional.
Description	Adquisición Cafetera Eléctrica e insumos para uso institucional.
Business Operation	Ejecutiva - Despacho
Reply Reference	Ontario Coffee, SAS_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	9,514.98 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	15/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	28/02/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. Tiradentes esq. Av. 27 Feb., PLaza Merengue , Locales 108-111 10108 OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	15 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1258904 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
9,498.08	1,411.01	1,427.91	0.00	10,300.00	9,514.98

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

52141526 - Cafeteras para(...)

2.6.1.4.01

Cafetera

8,000

7,881.36

1,182.20

1,205.85

0.00

8,000.00

7,905.01

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Café saborizado 1/10.

520

448.27

0.00

71.72

0.00

520.00

519.99

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Café saborizado tipo italiano 1/10.

520

448.27

0.00

71.72

0.00

520.00

519.99

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Café saborizado tipo colombiano1/10.

520

491.37

0.00

78.62

0.00

520.00

569.99

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Set de Café saborizado tipo colombiano1/14.

740

228.81

100

228.81

0.00

740.00

0.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
DISPONIBILIDAD BANCARIA DE LA CUENTA AL 03 NOVIEMBRE 2021.pdf	DISPONIBILIDAD BANCARIA DE LA CUENTA AL 03 NOVIEMBRE 2021.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_15/12/2021_12_45 p.m..Pdf	Download
Acta de adjudicacion CD-220.pdf	Acta de adjudicacion CD-220.pdf	Download
Orden de compras No. 367-Ontario Coffe-Cafetera electrica.pdf	Orden de compras No. 367-Ontario Coffe-Cafetera electrica.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

9,514.98 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.6.1.4.01	7,905.01 DOP	----	View
2.3.1.1.01	1,609.97 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición Cafetera Eléctrica e insumos para uso institucional.	9,514.98 DOP	Diciembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	1	1	9,514.98 DOP	Vencido	DISPONIBILIDAD BANCARIA DE LA CUENTA AL 03 NOVIEMBRE 2021.pdf
2022	1	1	9,514.98 DOP	Vencido	DISPONIBILIDAD BANCARIA.pdf