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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.584620   Contract reference IDIAF-2021-00145   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE PLASTICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DRENAJE DE LOS ESTANQUE DE LA ESTACION ACUICOLA DE SANTIAGO IDIAF   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/12/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference IDIAF-UC-CD-2021-0080   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE PLASTICO PARA SER UTILIZADOS EN EL DRENAJE DE LOS ESTANQUES DE LA ESTACION ACUICOLA DE SANTIAGO-IDIAF   Description COMPRA DE MATERIALES DE PLASTICO PARA SER UTILIZADOS EN EL DRENAJE DE LOS ESTANQUES DE LA ESTACION ACUICOLA DE SANTIAGO-IDIAF   Business Operation SEDE   Reply Reference TRANSFER AGRO, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 124,608 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 16/12/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Rafael Augusto Sanchez #89, Evaristo morales OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1258001 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 105,600.00 0.00 19,008.00 0.00 105,600.00 124,608.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 PLATILLOS PVC SCH 80 DE 6 PULGADAS 40 UD 1,414 1,414 56,560.00 0.00 18 10,180.80 0.00 56,560.00 66,740.80         2 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TORNILLOS DE 3/4*3 240 UD 63 63 15,120.00 0.00 18 2,721.60 0.00 15,120.00 17,841.60         3 31181501 - Juntas obturad(...)31181501 - Juntas obturadoras plásticas 2.3.5.5.01 JUNTA DE GOMA 6X1*8 32 UD 225 225 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 7,200.00 8,496.00         4 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 PLATILLOS PVC SCH 80 DE 3 PULGADAS 32 UD 730 730 23,360.00 0.00 18 4,204.80 0.00 23,360.00 27,564.80         5 31181501 - Juntas obturad(...)31181501 - Juntas obturadoras plásticas 2.3.5.5.01 JUNTA DE GOMA DE 3*1/8 32 UD 105 105 3,360.00 0.00 18 604.80 0.00 3,360.00 3,964.80 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/12/2021_10_12 p.m..Pdf Download Escaneo0413.pdf Escaneo0413.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 124,608.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 124,608.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE MATERIALES DE PLASTICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DRENAJE DE ESTANQUES DE LA ESTACION ACUICOLA DE SANTIAGO-IDIAF 124,608.00  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2021.5132.01.0001.2327 1 124,608.00  DOP Vencido Escaneo0413.pdf