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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.583647 
Contract referenceMERCADOM-2021-00374 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA 
Goods 
Contract Start:
15/12/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/02/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MERCADOM-UC-CD-2021-0326 
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA 
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
PROPUESTA CROMEDIX SRL_EXT 
GoodsDominicana 
97,269.76 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/12/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/02/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
EDIFICIO ADMNISTRATIVO 3ER. NIVEL OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline15 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1257271 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
82,432.000.0014,837.760.00100,800.0097,269.76
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
42295461 - Pegamento para(...)
2.6.3.2.01PEGATOD FUNDA20UD2602104,200.000.0018756.000.005,200.004,956.00
    
2
30131704 - Losas o baldos(...)
2.3.6.1.05CERMICA BLANCA PARA PARED 30X6038M95079030,020.000.00185,403.600.0036,100.0035,423.60
    
3
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01CEMENTO BLANCO FUNDA1UD1,7001,3901,390.000.0018250.200.001,700.001,640.20
    
4
31231313 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01TUBO PVC 1 1/225UD1,3001,06826,700.000.00184,806.000.0032,500.0031,506.00
    
5
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04LLAVE ANGULA DE DOS BOCAS20UD6004809,600.000.00181,728.000.0012,000.0011,328.00
    
6
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04LLAVE DE BOLA PVC DE 2 PULG6UD5003872,322.000.0018417.960.003,000.002,739.96
    
7
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04LLAVE DE BOLA PVC 1 1/210UD3252602,600.000.0018468.000.003,250.003,068.00
    
8
40142612 - Adaptadores de(...)
2.3.9.9.01ADAPTADOR DE MAC PVC20UD6044880.000.0018158.400.001,200.001,038.40
    
9
40142612 - Adaptadores de(...)
2.3.9.9.01ADAPTADOR HEMBRA20UD6043860.000.0018154.800.001,200.001,014.80
    
10
40142317 - Codo de tuberí(...)
2.3.6.3.04CODO DE 1 1/2 X 45 PVC20UD90761,520.000.0018273.600.001,800.001,793.60
    
11
40142317 - Codo de tuberí(...)
2.3.6.3.04CODO DE 1 1/2 X 90 PVC30UD95782,340.000.0018421.200.002,850.002,761.20
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
97,269.76 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.3.2.014,956.00  DOP----View
2.3.6.1.0535,423.60  DOP----View
2.3.6.1.011,640.20  DOP----View
2.3.5.5.0131,506.00  DOP----View
2.3.6.3.0421,690.76  DOP----View
2.3.9.9.012,053.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA97,269.76  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20210326197,269.76  DOP