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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.587978   Contract reference DGCN-2021-00201   Contract description: ADQUISICION DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y AREAS DE ESTA DIRECCION GENERAL.   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/12/2021 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/12/2021 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGCN-DAF-CM-2021-0028   Request Title ADQUISICION DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y AREAS DE ESTA DIRECCION GENERAL.   Description ADQUISICION DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y AREAS DE ESTA DIRECCION GENERAL.   Business Operation SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO   Reply Reference DGCN-DAF-CM-2021-0028   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 312,813.28 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/12/2021 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/12/2021 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Jimenez Moya, Esq. Avenida Independencia OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1257380 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 266,203.68 0.00 46,609.60 0.00 399,990.00 312,813.28         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO (PEQUEÑO). 150 UD 25 11 1,650.00 0.00 18 297.00 0.00 3,750.00 1,947.00         4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO (GRANDE 12/1). FARDO 80 UD 620 525.5 42,040.00 0.00 18 7,567.20 0.00 49,600.00 49,607.20         9 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 REMOVEDOR DE MANCHAS 36 GAL 225 195 7,020.00 0.00 18 1,263.60 0.00 8,100.00 8,283.60         10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE DE PISOS. 96 GAL 350 95.48 9,166.08 0.00 18 1,649.89 0.00 33,600.00 10,815.97         13 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO LAVAPLATOS 96 GAL 300 148.8 14,284.80 0.00 18 2,571.26 0.00 28,800.00 16,856.06         14 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE NO. 28 36 UD 225 172.98 6,227.28 0.00 18 1,120.91 0.00 8,100.00 7,348.19         20 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS 28X35 (NEGRO). FARDO 20 UD 260 341 6,820.00 0.00 18 1,227.60 0.00 5,200.00 8,047.60         24 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS DE LIMPIEZA (MICROFIBRA). 150 UD 50 39.4 5,910.00 0.00 18 1,063.80 0.00 7,500.00 6,973.80         25 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSECTICIDA MEDIANO AEROSOL (ELIMINAR INSECTOS). 24 UD 280 302.56 7,261.44 0.00 0 0.00 0.00 6,720.00 7,261.44         27 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE BACTERIA Y VIRUS (AEROSOL 18OZ). 150 UD 510 370 55,500.00 0.00 18 9,990.00 0.00 76,500.00 65,490.00         29 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA CONTINUO (JUMBO 6/1). FARDO 30 UD 650 545 16,350.00 0.00 18 2,943.00 0.00 19,500.00 19,293.00         31 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 ACIDO MURIATICO 2 GAL 250 142.6 285.20 0.00 18 51.34 0.00 500.00 336.54         33 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 LIMPIADORA ESPUMA EN AEROSOL 19 OZ. (MULTISURFACE CLEANER). 100 UD 500 251 25,100.00 0.00 18 4,518.00 0.00 50,000.00 29,618.00         35 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN AEROSOL 6.2 OZ. (175G) PARA DISPENSADOR AUTOMATICO. 150 UD 500 333 49,950.00 0.00 18 8,991.00 0.00 75,000.00 58,941.00         37 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO PARA CARRO 60 GAL 260 142.6 8,556.00 0.00 18 1,540.08 0.00 15,600.00 10,096.08         38 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE MULTILIMPIADOR 96 GAL 120 105.03 10,082.88 0.00 18 1,814.92 0.00 11,520.00 11,897.80 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/12/2021_7_40 p.m..Pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download ADJUDICACION DE PROVEEDORES..pdf ADJUDICACION DE PROVEEDORES..pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 312,813.28 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 224,608.56  DOP ---- View 2.3.3.2.01 70,847.20  DOP ---- View 2.3.7.2.03 10,096.08  DOP ---- View 2.3.7.2.05 7,261.44  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 312,813.28  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG163959843132659u4T 1 312,813.28  DOP Vencido Link