Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.583470 
Contract referenceMILITARVOLUNTARIO-2021-00040 
Contract description:Para la adquisición de materiales diversos, los cuales serán utilizados en el remozamiento del techo de las oficinas administrativas que aloja esta institución. 
Goods 
Contract Start:
14/12/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MILITARVOLUNTARIO-UC-CD-2021-0017 
Para la adquisición de materiales varios 
Para la adquisición de materiales diversos que serán utilizados en el remozamiento del techo que aloja las oficinas administrativas de esta institución. 
Departamento de Logística 
adquisición de materiales varios_EXT 
GoodsDominicana 
66,199.18 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/12/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/12/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Orquídea, No.5, Sector Gala, Santo Domingo, Distrito Nacional 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1257351 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
56,101.000.0010,098.180.0056,241.0066,199.18
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211504 - Pinturas de re(...)
2.3.7.2.06Pintura Exposi Gris con su secante7UD5,4705,47038,290.000.00186,892.200.0038,290.0045,182.20
    
2
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.9.9.01Porta Rolo2UD15080160.000.001828.800.00300.00188.80
    
3
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.9.9.01Mota de las Gordas4UD225225900.000.0018162.000.00900.001,062.00
    
4
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01Brocha de 4´2UD180180360.000.001864.800.00360.00424.80
    
5
46171501 - Candados
2.3.9.9.04Candado Yale6UD1,9501,95011,700.000.00182,106.000.0011,700.0013,806.00
    
6
31151601 - Cadenas de seg(...)
2.3.9.8.01Cadena de Hierro Gruesa10FT1201201,200.000.0018216.000.001,200.001,416.00
    
7
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06Porta Candado3UD175175525.000.001894.500.00525.00619.50
    
8
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Pintura Tropical Blanco 00 Acrílica2UD1,4831,4832,966.000.0018533.880.002,966.003,499.88
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
66,199.18 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0648,682.08  DOP----View
2.3.9.9.011,675.60  DOP----View
2.3.9.9.0413,806.00  DOP----View
2.3.9.8.011,416.00  DOP----View
2.3.6.3.06619.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  adquisición de materiales varios66,199.18  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG1639495292767jpn8a202166,199.18  DOP